โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : บริหาร004(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค สสจ
ยอดเงินในโครงการ : 740,126.47
เบิกจ่าย : 740,126.25
คงเหลือ : 0.22

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 315,500 จัดสรรครั้งที่ 13 26 กพ.62 420,936.57 จัดสรรครั้งที่ 26 11 กค 62 3,587.83 740,126.47 740,126.25 0.22
รวม 740,126.47 740,126.25 0.22
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

740,126.47
GF75 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/1661 15 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน กันยายน และตุลาคม 2561) เบิกจ่าย 6,751.70 6,751.70 733,374.77 0.91 65/21พ.ย.61 admin3
GF97 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่ อต 0032.001/1671 16 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค คาไปรษณีย์เดือนตุลาคม 2561 เบิกจ่าย 7,458.00 14,209.70 725,916.77 1.92 56/20พ.ย.61 admin3
GF99 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/1673 19 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ก.ย.61 – ต.ค.61) เบิกจ่าย 186,364.31 200,574.01 539,552.46 27.10 91/27พ.ย.61 admin3
GF103 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/1674 19 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าคลินิก ก.ย.61 – ต.ค.61) เบิกจ่าย 74,398.01 274,972.02 465,154.45 37.15 64/21พ.ย.61 admin3
GF213 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/1702 27 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 1,927.60 276,899.62 463,226.85 37.41 142/4 ธ.ค.61 admin3
GF317 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/1728 3 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,525.63 279,425.25 460,701.22 37.75 142/4 ธ.ค.61 admin3
GF430 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/1763 12 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561) เบิกจ่าย 1,530.10 280,955.35 459,171.12 37.96 193/12ธ.ค.61 admin3
GF451 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่ อต 0032.001/ 17 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าไปรษณีย์)เดือนพย.61 เบิกจ่าย 7,487.00 288,442.35 451,684.12 38.97 238/20ธ.ค.61 admin3
GF866 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/39 9 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,607.01 291,049.36 449,077.11 39.32 429/16ม.ค.62 admin3
GF869 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/40 9 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,636.43 293,685.79 446,440.68 39.68 429/16ม.ค.62 admin3
GF897 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่ อต 0032.001/50 11 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์ ธค.61 เบิกจ่าย 2,499.00 296,184.79 443,941.68 40.02 430/16ม.ค.62 admin3
GF898 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/52 14 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน ธันวาคม 2561) เบิกจ่าย 1,781.55 297,966.34 442,160.13 40.26 437/ม.ค.62 admin3
GF919 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/60 15 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 640.93 298,607.27 441,519.20 40.35 919/ม.ค.62 admin3
GF937 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/76 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 1,817.93 300,425.20 439,701.27 40.59 460/มค.62 admin3
GF985 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/97 23 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 9,775.13 310,200.33 429,926.14 41.91 468/ม.ค.62 admin3
GF986 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/100 23 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 3,205.72 313,406.05 426,720.42 42.34 467/ม.ค.62 admin3
GF1003 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/108 24 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 1,813.01 315,219.06 424,907.41 42.59 513/กพ.62 admin3
GF1320 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่่ อต 0032.001/339 6 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าไปรษณีย์ มค.62) เบิกจ่าย 3,965.00 319,184.06 420,942.41 43.13 723/มี.ค.62 admin3
GF1321 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่่ อต 0032.001/340 6 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าไปรษณีย์ เดือน กพ.62) เบิกจ่าย 3,690.00 322,874.06 417,252.41 43.62 723/มี.ค.62 admin3
GF1388 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/1726 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า พ.ย. 61) เบิกจ่าย 93,586.54 416,460.60 323,665.87 56.27 738/มี.ค.62 admin3
GF1420 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/370 14 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าคลินิค พ.ย. 61 - ก.พ. 62) เบิกจ่าย 126,600.80 543,061.40 197,065.07 73.37 ค่าไฟฟ้าคลินิค พ.ย. 61 - ก.พ. 62 746/มี.ค.62 admin3
GF1442 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/405 19 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 4,183.91 547,245.31 192,881.16 73.94 811/มี.ค.62 admin3
GF1447 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/382 15 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ธ.ค. 61) เบิกจ่าย 83,126.54 630,371.85 109,754.62 85.17 830/มี.ค.62 admin3
GF1448 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/383 15 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ม.ค. 62) เบิกจ่าย 67,409.43 697,781.28 42,345.19 94.28 830/มี.ค.62 admin3
GF1450 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/407 20 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน ม.ค. และก.พ. 62) เบิกจ่าย 5,729.85 703,511.13 36,615.34 95.05 829/มี.ค.62 admin3
GF1562 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/445 29 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,046.86 705,557.99 34,568.48 95.33 947/18 เม.ย.62 admin3
GF1621 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่่ อต 0032.001/482 4 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าไปรษณีย์)เดือนมีนาคม 2562 เบิกจ่าย 3,772.00 709,329.99 30,796.48 95.84 958/18 เม.ย.62 admin3
GF1662 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/514 10 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม 2562) เบิกจ่าย 1,647.80 710,977.79 29,148.68 96.06 1052/พ.ค.62 admin3
GF1732 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/571 24 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,058.89 713,036.68 27,089.79 96.34 1015/เม.ย.62 admin3
GF1883 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/656 13 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,049.91 715,086.59 25,039.88 96.62 1123/พ.ค.62 admin3
GF1891 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/661 14 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 394.40 715,480.99 24,645.48 96.67 1123/พ.ค.62 admin3
GF1895 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่อต 0032.001/670 14 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าไปรษณีย์) เมย.62 เบิกจ่าย 2,494.00 717,974.99 22,151.48 97.01 1124/พ.ค.62 admin3
GF1997 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/714 23 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 2,243.79 720,218.78 19,907.69 97.31 1200/พ.ค.62 admin3
GF1998 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/715 24 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน เมษายน 2562) เบิกจ่าย 2,514.50 722,733.28 17,393.19 97.65 1227/มิ.ย.62 admin3
GF2006 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/726 27 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 1,913.48 724,646.76 15,479.71 97.91 1244/มิ.ย.62 admin3
GF2016 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/729 28 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 426.93 725,073.69 15,052.78 97.97 1229/มิ.ย.62 admin3
GF2017 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/730 28 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 2,671.79 727,745.48 12,380.99 98.33 1243/มิ.ย62 admin3
GF2034 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/733 29 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,022.46 729,767.94 10,358.53 98.60 1244/มิ.ย.62 admin3
GF2108 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/783 6 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 426.93 730,194.87 9,931.60 98.66 1306/มิ.ย.62 admin3
GF2113 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่อต 0032.001/787 6 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าไปรษณีย์)เดือนพค.62 เบิกจ่าย 3,021.00 733,215.87 6,910.60 99.07 1304/มิย.62 admin3
GF2246 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/842 20 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 2,040.60 735,256.47 4,870.00 99.34 1426/ก.ค.62 admin3
GF2424 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/921 3 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 1,171.65 736,428.12 3,698.35 99.50 1507/ก.ค.62 admin3
GF2606 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต0032.001/1069 24 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562) เบิกจ่าย 1,926.00 738,354.12 1,772.35 99.76 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 1619/ส.ค.62 admin3
GF2626 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0032.001/1082 24 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 1,363.13 739,717.25 409.22 99.94 1589/ส.ค.62 admin3
GF3368 1 : ค่าสาธารณูปโภค ที่อต 0032.001/1641 26 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่่าไปราษณีย์)กันยายน 2562 ชุด2 เบิกจ่าย 409.00 740,126.25 0.22 100.00 2110/ก.ย.62 admin3