| กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | 42,268.60 | 42,268.60 | 0.00 | |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 99,800.00 | 99,800.00 | 0.00 | |
| 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1 : กิจกรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | 1 : กิจกรรม | 36,460.19 | 36,460.19 | 0.00 | |
| 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | 96,633.00 | 96,633.00 | 0.00 | |
| 6 : ค่าโทรศัพท์ | 1 : กิจกรรม | 49,615.31 | 49,615.31 | 0.00 | |
| 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | 149,973.55 | 149,973.55 | 0.00 | |
| 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1 : กิจกรรม | 114,600.00 | 114,600.00 | 0.00 | |
| 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 1 : กิจกรรม | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | |
| 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | 1 : กิจกรรม | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | |
| 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 1 : กิจกรรม | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |
| รวม | 679,350.65 | 679,350.65 | 0.00 | ||
| รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดเงินจัดสรร | 679,350.65 |
||||||||||||
| GF39 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/309 | 12 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 6,300.00 | 6,300.00 | 673,050.65 | 0.93 | 41/14 พ.ย.61 | admin3 | ||
| GF51 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/87 | 2 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 510.00 | 6,810.00 | 672,540.65 | 1.00 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF52 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/ | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) | เบิกจ่าย | 5,200.00 | 12,010.00 | 667,340.65 | 1.77 | 52/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF53 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.8/119 | 29 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย) | เบิกจ่าย | 4,900.00 | 16,910.00 | 662,440.65 | 2.49 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF54 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.002/764 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์) | เบิกจ่าย | 10,780.00 | 27,690.00 | 651,660.65 | 4.08 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF55 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.002/763 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายศุภมิตร ปาณธูป) | เบิกจ่าย | 7,120.00 | 34,810.00 | 644,540.65 | 5.12 | 95/27พ.ย.61 | admin3 | ||
| GF56 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/956 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์) | เบิกจ่าย | 360.00 | 35,170.00 | 644,180.65 | 5.18 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF57 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/957 | 13 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาววัชรินทร์ เพชรนิล) | เบิกจ่าย | 360.00 | 35,530.00 | 643,820.65 | 5.23 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF60 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.2/245 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายจรูญ เทพจันทร์) | เบิกจ่าย | 2,510.00 | 38,040.00 | 641,310.65 | 5.60 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF61 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/770 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม นางสาวสาริณี มากดี) | เบิกจ่าย | 8,000.00 | 46,040.00 | 633,310.65 | 6.78 | 54/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF62 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1657 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 5,220.00 | 51,260.00 | 628,090.65 | 7.55 | 44/62 | admin3 | ||
| GF67 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1568 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์) | เบิกจ่าย | 2,005.00 | 53,265.00 | 626,085.65 | 7.84 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF71 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/70 | 9 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่งใชัเงินยืม)(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 2,925.55 | 56,190.55 | 623,160.10 | 8.27 | 45/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF72 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1642 | 12 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานส่งใชัเงินยืม (นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา) | เบิกจ่าย | 2,866.00 | 59,056.55 | 620,294.10 | 8.69 | 45/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF73 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/286 | 8 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) | เบิกจ่าย | 703.00 | 59,759.55 | 619,591.10 | 8.80 | 206/ ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF74 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/1610 | 2 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎฐ์ แตงคง) | เบิกจ่าย | 3,014.00 | 62,773.55 | 616,577.10 | 9.24 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF80 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 032.001/1662 | 15 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมรัก อ่อนดี) | เบิกจ่าย | 480.00 | 63,253.55 | 616,097.10 | 9.31 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF81 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/89 | 7 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายขจรศักดิ์ อ่ิ่มเต็ม) | เบิกจ่าย | 4,070.00 | 67,323.55 | 612,027.10 | 9.91 | 68/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF87 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/967 | 15 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) | เบิกจ่าย | 3,198.00 | 70,521.55 | 608,829.10 | 10.38 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF98 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.004/594 | 16 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 4,040.00 | 74,561.55 | 604,789.10 | 10.98 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF106 | 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ที่ อต 0032.001/1675 | 20 พ.ย. 2561 | ส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2561 | เบิกจ่าย | 47,468.00 | 122,029.55 | 557,321.10 | 17.96 | 70/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF114 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/278 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นายสุขุม หนูสวัสดิ์) | ยืมเงิน | 3,336.00 | 125,365.55 | 553,985.10 | 18.45 | 137/61 | admin3 | ||
| GF120 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1680 | 21 พ.ย. 2561 | รายงานการขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ | เบิกจ่าย | 3,500.00 | 128,865.55 | 550,485.10 | 18.97 | 158/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF124 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/158 | 7 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,738.00 | 130,603.55 | 548,747.10 | 19.22 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF125 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/161 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,788.00 | 132,391.55 | 546,959.10 | 19.49 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF126 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/984 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 132,631.55 | 546,719.10 | 19.52 | 96/ พ.ย61 | admin3 | ||
| GF127 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/985 | 21 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 120.00 | 132,751.55 | 546,599.10 | 19.54 | 96/พ.ย61 | admin3 | ||
| GF160 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1688 | 23 พ.ย. 2561 | รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 2,500.00 | 135,251.55 | 544,099.10 | 19.91 | 368/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF195 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1695 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 8,981.36 | 144,232.91 | 535,117.74 | 21.23 | 185/7 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF196 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1696 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 5,450.58 | 149,683.49 | 529,667.16 | 22.03 | 159/6 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF197 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1697 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 485.78 | 150,169.27 | 529,181.38 | 22.10 | 129/4 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF199 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | อต 0032.001/1698 | 27 พ.ย. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 เครื่อง | เบิกจ่าย | 25,520.00 | 175,689.27 | 503,661.38 | 25.86 | 277/ธค61 | admin3 | ||
| GF209 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/94 | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 8,950.00 | 184,639.27 | 494,711.38 | 27.18 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF210 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.005/ | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม) | เบิกจ่าย | 240.00 | 184,879.27 | 494,471.38 | 27.21 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF212 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.005/ | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายทรัสดี ก้อนอาทร) | เบิกจ่าย | 720.00 | 185,599.27 | 493,751.38 | 27.32 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF247 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/143 | 28 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | เบิกจ่าย | 720.00 | 186,319.27 | 493,031.38 | 27.43 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF248 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.005/192 | 14 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางอุทัยวรรณ อินทรปฐม) | เบิกจ่าย | 1,880.00 | 188,199.27 | 491,151.38 | 27.70 | 367/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF250 | 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | อต0032.001/1374 | 24 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 195,699.27 | 483,651.38 | 28.81 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | 126/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF251 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/1272 | 17 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 203,199.27 | 476,151.38 | 29.91 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561(ชาลิต ม่วงแกม) | 125/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF252 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/1418 | 25 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 210,699.27 | 468,651.38 | 31.01 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561(นายหัสดินทร ทรกัณฑ์) | 124/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF253 | 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | อต0032.001/1376 | 24 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 218,199.27 | 461,151.38 | 32.12 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | 123/30พ.ย.61 | admin3 | |
| GF269 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1717 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน(ตรายาง4780 บาท ค่าน้ำดื่ม 900บาท) | เบิกจ่าย | 5,680.00 | 223,879.27 | 455,471.38 | 32.95 | 167/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF270 | 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | อต0032.001/1681 | 21 พ.ย. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 99,800.00 | 323,679.27 | 355,671.38 | 47.65 | 153/5 ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF272 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1715 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ(นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา) | เบิกจ่าย | 1,400.00 | 325,079.27 | 354,271.38 | 47.85 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF295 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/01418 | 25 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 332,579.27 | 346,771.38 | 48.96 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (หัสดินทร ทรกัณฑ์) | 144/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF296 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/12720 | 17 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 340,079.27 | 339,271.38 | 50.06 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ชาลิต ม่วงแกม) | 143/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF299 | 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | อต0032.001/13760 | 24 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 347,579.27 | 331,771.38 | 51.16 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | 146/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF300 | 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | อต0032.001/13740 | 24 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดห.ญ้า | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 355,079.27 | 324,271.38 | 52.27 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | 145/4 ธ.ค.61 | admin3 | |
| GF304 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.006/1016 | 26 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางศิริพร อยู่สำอางค์) | เบิกจ่าย | 560.00 | 355,639.27 | 323,711.38 | 52.35 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF305 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.007/167 | 27 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชฎารัตน์ ผึ่งบรรหาร) | เบิกจ่าย | 6,692.00 | 362,331.27 | 317,019.38 | 53.33 | 186/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF306 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/324 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวธิดารัตน์ ศรีคำ) | เบิกจ่าย | 6,622.00 | 368,953.27 | 310,397.38 | 54.31 | 219/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF307 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.003.3/329 | 30 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฐ แตงคง) | เบิกจ่าย | 3,174.00 | 372,127.27 | 307,223.38 | 54.78 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF322 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.001/1715 | 29 พ.ย. 2561 | ขออนุมัติส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF62 |
0.00 | 372,127.27 | 307,223.38 | 54.78 | admin3 | |||
| GF323 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/96 | 3 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ) | เบิกจ่าย | 9,000.00 | 381,127.27 | 298,223.38 | 56.10 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF330 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/1730 | 3 ธ.ค. 2561 | อนุมัติยืมเงินราชการ(นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร) | ยืมเงิน | 14,912.00 | 396,039.27 | 283,311.38 | 58.30 | 138/61 | admin3 | ||
| GF331 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/728 | 24 ต.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายณัฎฐิกร อุปกิจ) | เบิกจ่าย | 720.00 | 396,759.27 | 282,591.38 | 58.40 | 218/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF332 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/816 | 3 ธ.ค. 2561 | อนุมัติเบิกเงิินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายณัฎฐิกร อุปกิจ) | เบิกจ่าย | 4,224.00 | 400,983.27 | 278,367.38 | 59.02 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF333 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/815 | 3 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายศุภมิตร ปาณธูป) | เบิกจ่าย | 240.00 | 401,223.27 | 278,127.38 | 59.06 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF342 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.007/170 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ) | เบิกจ่าย | 1,000.00 | 402,223.27 | 277,127.38 | 59.21 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF343 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/817 | 4 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์) | เบิกจ่าย | 5,176.00 | 407,399.27 | 271,951.38 | 59.97 | 276/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF364 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.03.3/332 | 6 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงิน (เพื่อส่งคืนเงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF39 |
0.00 | 407,399.27 | 271,951.38 | 59.97 | admin3 | |||
| GF379 | 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | อต 0032.001/01229 | 7 ก.ย. 2561 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนตุลาคม 2561 | เบิกจ่าย | 38,200.00 | 445,599.27 | 233,751.38 | 65.59 | 164/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF380 | 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | อต 0032.001/1229 | 7 ก.ย. 2561 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | เบิกจ่าย | 38,200.00 | 483,799.27 | 195,551.38 | 71.21 | 163/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF425 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.004/649 | 11 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) | เบิกจ่าย | 1,120.00 | 484,919.27 | 194,431.38 | 71.38 | 319/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF473 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/793 | 10 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)เพื่อส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ | เบิกจ่าย | 19,581.04 | 504,500.31 | 174,850.34 | 74.26 | 1404/ก.ค.62 | admin3 | ||
| GF486 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032.001/1787 | 17 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 899.62 | 505,399.93 | 173,950.72 | 74.39 | 234/19ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF520 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.001/1753 | 7 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร | เบิกจ่าย | 21,393.60 | 526,793.53 | 152,557.12 | 77.54 | 364/28ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF523 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.003.1/228 | 18 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF114 |
-360.00 | 526,433.53 | 152,917.12 | 77.49 | 137/ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF525 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต0032.001/1757 | 18 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 7,750.00 | 534,183.53 | 145,167.12 | 78.63 | 324/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF548 | 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ที่ อต 0032.001/1795 | 18 ธ.ค. 2561 | ส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน พย.61 | เบิกจ่าย | 49,165.00 | 583,348.53 | 96,002.12 | 85.87 | 263/21ธ.ค.61 | admin3 | ||
| GF588 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | ที่ อต 0032.001/1748 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง กฉ-4996 | เบิกจ่าย | 3,121.19 | 586,469.72 | 92,880.93 | 86.33 | 385/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF666 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.010/1105 | 20 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสมยศ เอี่ยมประพันธ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 586,709.72 | 92,640.93 | 86.36 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF683 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1783 | 17 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 2,730.00 | 589,439.72 | 89,910.93 | 86.77 | 323/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF684 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1746 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 1,570.00 | 591,009.72 | 88,340.93 | 87.00 | 323/ธ.ค61 | admin3 | ||
| GF685 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1736 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 2,500.00 | 593,509.72 | 85,840.93 | 87.36 | 416/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF702 | 8 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 0032.001/1229 | 7 ก.ย. 2561 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนธันวาคม 2561 | เบิกจ่าย | 38,200.00 | 631,709.72 | 47,640.93 | 92.99 | 377/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF736 | 9 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | อต0032.001/01376 | 25 ธ.ค. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานรักษาความปลอดภัย | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 639,209.72 | 40,140.93 | 94.09 | ประจำเดือน ธันวามคม 2561 | 376/ม.ค62 | admin3 | |
| GF737 | 10 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตัดหญ้า | อต0032.001/01374 | 24 ธ.ค. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและตัดหญ้า | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 646,709.72 | 32,640.93 | 95.20 | 375/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF738 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.001/01272 | 17 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 654,209.72 | 25,140.93 | 96.30 | ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ชาลิต ม่วงแกม) | 374/ม.ค62 | admin3 | |
| GF739 | 11 : ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | อต0032.002/14180 | 25 ก.ย. 2561 | รานงานขอจ้างเหมาบริการทำงานขับรถยนต์ | เบิกจ่าย | 7,500.00 | 661,709.72 | 17,640.93 | 97.40 | ปรจำเดือน ธันวาคม 2561 (นายหัสดินทร ทรกัณฑ์) | 373/ม.ค62 | admin3 | |
| GF810 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.008/375 | 27 ธ.ค. 2561 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวชุตินันท์ ละลี) | เบิกจ่าย | 480.00 | 662,189.72 | 17,160.93 | 97.47 | เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตรวจราชการกรณีปกติคณะที่ 2 | 465/ม.ค62 | admin3 | |
| GF812 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032/8 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 10,718.38 | 672,908.10 | 6,442.55 | 99.05 | 421/14ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF813 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032/9 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 3,045.40 | 675,953.50 | 3,397.15 | 99.50 | 392/7ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF814 | 6 : ค่าโทรศัพท์ | อต0032/10 | 2 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เบิกจ่าย | 453.15 | 676,406.65 | 2,944.00 | 99.57 | 391/7ม.ค.62 | admin3 | ||
| GF823 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.010/5 | 3 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) | เบิกจ่าย | 240.00 | 676,646.65 | 2,704.00 | 99.60 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF846 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต.0032.001/19 | 7 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร) | เบิกจ่าย | 240.00 | 676,886.65 | 2,464.00 | 99.64 | 417/ม.ค62 | admin3 | ||
| GF848 | 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001/25 | 7 ม.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งใช้เงินยืม | คืนเงิน รหัสเบิก GF330 |
0.00 | 676,886.65 | 2,464.00 | 99.64 | 138/62 | admin3 | ||
| GF868 | 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ | ที่ อต 0032.001/1828 | 27 ธ.ค. 2561 | รายงานขอจ้างซ่อมค.ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ กง-3166 | เบิกจ่าย | 1,819.00 | 678,705.65 | 645.00 | 99.91 | 462/ ม.ค62 | admin3 | ||
| GF892 | 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1740 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 645.00 | 679,350.65 | 0.00 | 100.00 | 461/มค62 | admin3 | ||