โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : บริหาร21 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 341,104.16
เบิกจ่าย : 341,104.16
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 44 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 139,956.00 139,956.00 0.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 99,952.00 99,952.00 0.00
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 0.00
4 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562,ขอคืน 63.19 ที่อต0032.001/733 ลงวันที่ 4 มิ.ย 62 39,196.16 39,196.16 0.00
5 : ค่าถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0032.001/469 วันที่ 3 เมษายน 2562 10,000.00 10,000.00 0.00
6 : ค่าใช้สอยอื่น 1 : กิจกรรม 2,000.00 2,000.00 0.00
รวม 341,104.16 341,104.16 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

341,104.16
GF1482 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/426 25 มี.ค. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมแซมห้องการแพทย์ฉุกเฉิน EMS และห้องยานพาหนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 53,000.00 53,000.00 288,104.16 15.54 902/เม.ย.62 admin3
GF1483 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/36 13 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) เบิกจ่าย 2,314.00 55,314.00 285,790.16 16.22 เพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามโรงพยาบาลที่มีผลวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไตรมาส 4 ปี 2561 895/เม.ย.62 admin3
GF1484 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/55 26 มี.ค. 2562 ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ) ยืมเงิน 13,140.00 68,454.00 272,650.16 20.07 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 837/มี.ค.62 admin3
GF1485 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.012.1/115 4 เม.ย. 2562 ขออนุมัติยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 8,080.00 76,534.00 264,570.16 22.44 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ จำนวน 6 คน (นางสุมาลี มีศิริพันธุ์) 985/เม.ย.62 admin3
GF1488 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.006/179 14 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวภัทรนัน ไทยดี) เบิกจ่าย 2,264.00 78,798.00 262,306.16 23.10 เพื่อเข้ารับการอบรมรายวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์และความเสี่ยงในการคุ้มครองผู้บริโภค 895/เม.ย.62 admin3
GF1604 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/465 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 8,628.58 87,426.58 253,677.58 25.63 933/เม.ย.62 admin3
GF1605 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/466 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 3,674.87 91,101.45 250,002.71 26.71 932/เม.ย.62 admin3
GF1606 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/467 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 433.35 91,534.80 249,569.36 26.83 911/เม.ย.62 admin3
GF1619 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/485 4 เม.ย. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 37,155.00 128,689.80 212,414.36 37.73 1004/เม.ย.62 admin3
GF1633 4 : ค่าโทรศัพท์ อต 0032.001/494 5 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบิกจ่าย 964.66 129,654.46 211,449.70 38.01 948/18 เม.ย.62 admin3
GF1634 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/496 5 เม.ย. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔ เครื่อง เบิกจ่าย 8,400.00 138,054.46 203,049.70 40.47 1013/เม.ย.62 admin3
GF1651 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.0012.1/108 29 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสุมาลี มีศิริพันธ์) เบิกจ่าย 1,720.00 139,774.46 201,329.70 40.98 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE 966/เม.ย.62 admin3
GF1666 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่่ อต 0032.001/332 5 มี.ค. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 25,210.00 164,984.46 176,119.70 48.37 952/เม.ย 62 admin3
GF1676 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/71 5 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) คืนเงิน
รหัสเบิก GF1484 		-1,360.00 163,624.46 177,479.70 47.97 0100261775/พ.ค.62 admin3
GF1705 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/555 19 เม.ย. 2562 รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ จำนวน 4 เครื่อง เบิกจ่าย 4,500.00 168,124.46 172,979.70 49.29 1059/ พ.ค 62 admin3
GF1706 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/557 19 เม.ย. 2562 รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เบิกจ่าย 3,440.00 171,564.46 169,539.70 50.30 1060/ พ.ค 62 admin3
GF1708 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/561 19 เม.ย. 2562 รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เบิกจ่าย 3,650.00 175,214.46 165,889.70 51.37 1062/ พ.ค 62 admin3
GF1745 6 : ค่าใช้สอยอื่น อต0032.001/446 29 มี.ค. 2562 รายงานขอจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เบิกจ่าย 500.00 175,714.46 165,389.70 51.51 1031/พ.ค.62 admin3
GF1805 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/617 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 1,709.86 177,424.32 163,679.84 52.01 1111/พ.ค.62 admin3
GF1807 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/616 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 430.14 177,854.46 163,249.70 52.14 1067/พ.ค.62 admin3
GF1808 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/615 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 11,754.21 189,608.67 151,495.49 55.59 1112/พ.ค.62 admin3
GF1819 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/628 3 พ.ค. 2562 รายงานขอจ้างซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 22,000.00 211,608.67 129,495.49 62.04 1198/พ.ค.62 admin3
GF1821 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อต 0032.001/488 4 เม.ย. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน 2562 เบิกจ่าย 21,278.00 232,886.67 108,217.49 68.27 1099/พ.ค 62 admin3
GF1867 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ที่อต 0032.001/648 10 พ.ค. 2562 รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๒๖๔๔ เบิกจ่าย 7,811.00 240,697.67 100,406.49 70.56 1187/ พ.ค 62 admin3
GF1889 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.007/30 22 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(งานประกัน) เบิกจ่าย 1,060.00 241,757.67 99,346.49 70.88 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1147/พ.ค 62 admin3
GF1921 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.010/338 18 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) เบิกจ่าย 4,992.00 246,749.67 94,354.49 72.34 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1220/มิ.ย62 admin3
GF1922 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.007/16 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางโชติณัฎร์ แตงคง) เบิกจ่าย 1,629.00 248,378.67 92,725.49 72.82 เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักสันติวิธี 1192/พ.ค62 admin3
GF1954 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.010/469 17 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายวัฒนา ยอดดำเนิน) เบิกจ่าย 4,949.00 253,327.67 87,776.49 74.27 เพืือเข้าร่วมเชิ.ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสร้างสุข 1170/ พ.ค 62 admin3
GF1993 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001/359 23 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์) เบิกจ่าย 11,212.00 264,539.67 76,564.49 77.55 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 1280/มิ.ย62 admin3
GF1995 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/716 23 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 11,066.56 275,606.23 65,497.93 80.80 1202/พ.ค.62 admin3
GF1996 4 : ค่าโทรศัพท์ อต0032.001/713 23 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 533.93 276,140.16 64,964.00 80.95 1201/พ.ค.62 admin3
GF2018 5 : ค่าถ่ายเอกสาร อต0032.001/686 17 พ.ค. 2562 รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เบิกจ่าย 10,000.00 286,140.16 54,964.00 83.89 1253/มิ.ย62 admin3
GF2098 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อต 0032.001/629 3 พ.ค. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 33,740.00 319,880.16 21,224.00 93.78 1256/มิ.ย 62 admin3
GF2433 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อต 0032.001/770 4 มิ.ย. 2562 รายงานขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดือน มิย.62 เบิกจ่าย 19,724.00 339,604.16 1,500.00 99.56 1552/ก.ค62 admin3
GF2895 6 : ค่าใช้สอยอื่น อต0032.001/1223 15 ส.ค. 2562 รายงานขอจ้างเหมาเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำและทำความสะอาดรางระบายน้ำ เบิกจ่าย 1,500.00 341,104.16 0.00 100.00 1874/ก.ย 62 admin3