รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
171,194.00 |
GF2234 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.301.5/491 |
17 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการติดตามผู้ป่วยสารเสพติด |
เบิกจ่าย |
4,800.00 |
4,800.00 |
166,394.00 |
2.80 |
(รพ.ตรอน 10 รายๆ ละ 480 บาท) |
1430/ ก.ค 62 |
md |
GF2296 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.307/820 |
21 มิ.ย. 2562 |
เบิกเงินค่าติดตามผู้เสพ/ผู้ติกยาเสพติด |
เบิกจ่าย |
13,440.00 |
18,240.00 |
152,954.00 |
10.65 |
(รพ.ลับแล จำนวน 28 รายๆ ละ 480 บาท) |
1430/ก.ค62 |
md |
GF2392 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.306/746 |
20 มิ.ย. 2562 |
ขอเบิกเงินค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด |
เบิกจ่าย |
3,840.00 |
22,080.00 |
149,114.00 |
12.90 |
(รพ.พิชัย จำนวน 8 รายๆ ละ 480 บาท) |
1430/ ก.ค 62 |
md |
GF2393 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.303.1/2433 |
24 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
เบิกจ่าย |
2,400.00 |
24,480.00 |
146,714.00 |
14.30 |
(รพ.น้ำปาด จำนวน 5 รายๆ ละ 480 บาท) |
1430/ก.ค 62 |
md |
GF2394 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.103.2/001097 |
24 มิ.ย. 2562 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด |
เบิกจ่าย |
80,160.00 |
104,640.00 |
66,554.00 |
61.12 |
(รพ.อต. จำนวน 167 รายๆ ละ 480 บาท) |
1429/ก.ค 62 |
md |
GF2446 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.308/588 |
5 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทน |
เบิกจ่าย |
3,840.00 |
108,480.00 |
62,714.00 |
63.37 |
(รพ.ทองแสนขัน จำนวน 8 คนๆ ละ 480 บาท) |
1738/ส.ค.62 |
md |
GF2616 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.306/971 |
22 ก.ค. 2562 |
ขอเบิกเงินค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด |
เบิกจ่าย |
1,920.00 |
110,400.00 |
60,794.00 |
64.49 |
(รพ.พิชัย จำนวน 4 คนๆ ละ 480 บาท) |
1623/ส.ค62 |
md |
GF2617 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.301/1360 |
23 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด |
เบิกจ่าย |
4,800.00 |
115,200.00 |
55,994.00 |
67.29 |
(รพ.ท่าปลา จำนวน 10 รายๆ ละ 480 บาท) |
1623/ส.ค62 |
md |
GF2726 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.304/1393 |
24 ก.ค. 2562 |
ขอเบิกเงินค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด |
เบิกจ่าย |
480.00 |
115,680.00 |
55,514.00 |
67.57 |
(รพ.ฟากท่า จำนวน 1 รายๆ ละ 480 บาท) |
1797/ส.ค.62 |
md |
GF2789 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.301/1360 |
13 ส.ค. 2562 |
เบิกเกินส่งคืน |
คืนเงิน รหัสเบิก GF2617 |
-4,800.00 |
110,880.00 |
60,314.00 |
64.77 |
หลักฐานการขอเบิกไม่ถูกต้อง |
0100387298/ส.ค.62 |
admin |
GF2989 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0032.001/1179 |
8 ส.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุ |
เบิกจ่าย |
37,800.00 |
148,680.00 |
22,514.00 |
86.85 |
|
1813/ส.ค62 |
md |
GF3048 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/332 |
27 ส.ค. 2562 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
3,704.00 |
152,384.00 |
18,810.00 |
89.01 |
(นายสุธี ประชุม 22-23 ส.ค.62 ณ โรงแรมแอร์เชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี) |
1922/ก.ย62 |
md |
GF3058 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.302/1619 |
29 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอก |
เบิกจ่าย |
4,320.00 |
156,704.00 |
14,490.00 |
91.54 |
(รพ.ท่าปลา จำนวน 9 รายๆ ละ 480 บาท) |
1929/ก.ยน62 |
md |
GF3080 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/348 |
5 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,130.00 |
158,834.00 |
12,360.00 |
92.78 |
(นายจรูญ ประชุมฯ 8-9 ก.ค. 62 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่) |
1923/ก.ย62 |
md |
GF3081 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/349 |
5 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,270.00 |
161,104.00 |
10,090.00 |
94.11 |
(นายจรูญ ประชุมฯ 18-19 ก.ค. 62 ณ โรงแรมอมารีฯ กทม.) |
1922/ก.ย62 |
md |
GF3082 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/350 |
5 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,170.00 |
163,274.00 |
7,920.00 |
95.37 |
(นายจรูญ ประชุมฯ 5-6 ส.ค. 62 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่) |
1922/ก.ย62 |
md |
GF3166 |
1 : ค่าติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา จำนวน 490 ราย |
อต 0032.305/725 |
27 ส.ค. 2562 |
ขอเบิกเงินค่าติดตามผู้รับการบำบัดกาย จิต สังคม (Matrix program) |
เบิกจ่าย |
7,680.00 |
170,954.00 |
240.00 |
99.86 |
(รพ.บ้านโคก 16 รายๆ ละ 480 บาท) |
1929/ก.ย2 |
md |
GF3365 |
4 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0032.001/1581 |
24 ก.ย. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
240.00 |
171,194.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2123/ก.ย62 |
md |