| กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : ค่าวัสดุการแพทย์ | 1 : กิจกรรม | ที่ อต 0032.012.1/74 ลว 5 มี.ค 62,ขอคืน 8 ที่อต 0032.012.1/151 ลว 10 พ.ค 62 | 242,220.00 | 242,220.00 | 0.00 |
| 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานพยาบาล(H.A.) | 1 : กิจกรรม | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | |
| 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย (CBTx) | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 2 ที่อต 0032.012.1/151 ลว 10 พ.ค 62 | 43,598.00 | 43,598.00 | 0.00 |
| 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ปรับแผนที่ อต 0032.012.1/74 ลว 5 มี.ค 62, ขอคืน 110 ที่อต 0032.012.1/151 ลว 10 พ.ค 62 | 6,672.00 | 6,672.00 | 0.00 |
| 5 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | สำหรับ ก.บริหาร | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 : กิจกรรม | สำหรับ ก.บริหาร,ขอคืน193.60ที่อต0032.002/386 ลว23 ส.ค 62 | 149,806.40 | 149,806.40 | 0.00 |
| 7 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 : กิจกรรม | สำหรับ ก.บริหาร,ขอคืน7.60ที่อต0032.002/386 ลว23 ส.ค 62 | 149,992.40 | 149,992.40 | 0.00 |
| รวม | 799,688.80 | 799,688.80 | 0.00 | ||
| รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดเงินจัดสรร | 799,688.80 |
||||||||||||
| GF949 | 7 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | อต 0032.001/78 | 17 ม.ค. 2562 | ขอส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนธันวาคม 2561 | เบิกจ่าย | 46,510.00 | 46,510.00 | 753,178.80 | 5.82 | (กง.พัสดุ ) | 618/ก.พ.62 | md | |
| GF987 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/96 | 22 ม.ค. 2562 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 10,500.00 | 57,010.00 | 742,678.80 | 7.13 | (กง.พัสดุ) | 511/ dก.พ 62 | md | |
| GF988 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/90 | 21 ม.ค. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 47,731.00 | 104,741.00 | 694,947.80 | 13.10 | (กง.พัสดุ) | 509/ ก.พ62 | md | |
| GF989 | 5 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | อต 0032.001/91 | 21 ม.ค. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 50,200.00 | 154,941.00 | 644,747.80 | 19.38 | (กง.พัสดุ) | 510/ก.พ62 | md | |
| GF990 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/92 | 21 ม.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร | เบิกจ่าย | 7,010.40 | 161,951.40 | 637,737.40 | 20.25 | (กง.พัสดุ) | 508/ ก.พ62 | md | |
| GF1020 | 1 : ค่าวัสดุการแพทย์ | อต 0032.006/67 | 25 ม.ค. 2562 | รายงานขอซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เบิกจ่าย | 189,000.00 | 350,951.40 | 448,737.40 | 43.89 | (กง.คภส) | 655/ มี.ค 62 | md | |
| GF1111 | 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย (CBTx) | อต 0032.012.1/46 | 5 ก.พ. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 33,600.00 | 384,551.40 | 415,137.40 | 48.09 | (นายสุธี ประชุม 18 ก.พ. 62) | 526/ก.พ.62 | md | |
| GF1147 | 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานพยาบาล(H.A.) | อต 0032.012.1/57 | 13 ก.พ. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 4,400.00 | 388,951.40 | 410,737.40 | 48.64 | ประชุม วันที่ 28 ก.พ. 62 | 611/ก.พ.62 | md | |
| GF1157 | 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย (CBTx) | อต 0032.001/195 | 11 ก.พ. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 2,880.00 | 391,831.40 | 407,857.40 | 49.00 | (กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน) | 642/ก.พ.62 | md | |
| GF1158 | 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย (CBTx) | อต 0032.001/194 | 11 ก.พ. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 1,358.00 | 393,189.40 | 406,499.40 | 49.17 | (ปากกา,สมุด,กระดาษA4 1 รีม) | 640/ก.พ.62 | md | |
| GF1159 | 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย (CBTx) | อต 0032.001/190 | 11 ก.พ. 2562 | รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม | เบิกจ่าย | 5,760.00 | 398,949.40 | 400,739.40 | 49.89 | (รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม) | 638/ ก.พ 62 | md | |
| GF1168 | 5 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | อต 0032.001/222 | 15 ก.พ. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 149,800.00 | 548,749.40 | 250,939.40 | 68.62 | (พัสดุ) | 677/มี.ค 62 | md | |
| GF1282 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1740 | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 630.00 | 549,379.40 | 250,309.40 | 68.70 | (กง.พัสดุ ซื้อน้ำดื่ม 42 ถังๆ 15 บาท) | 716/มี.ค.62 | md | |
| GF1302 | 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย (CBTx) | อต 0032.012.1/75 | 5 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินประชุมเชิงปฏิบัติการ CBTx เพื่อใช้คืนเงินยืม | คืนเงิน รหัสเบิก GF1111 |
0.00 | 549,379.40 | 250,309.40 | 68.70 | md | |||
| GF1303 | 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานพยาบาล(H.A.) | อต 0032.012.1/71 | 1 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินประชุมเชิงปฏิบัติการ H.A. จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 เพื่อใช้คืนเงินยืม | คืนเงิน รหัสเบิก GF1147 |
0.00 | 549,379.40 | 250,309.40 | 68.70 | md | |||
| GF1348 | 1 : ค่าวัสดุการแพทย์ | อต 0032.006/165 | 8 มี.ค. 2562 | รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ) | เบิกจ่าย | 53,220.00 | 602,599.40 | 197,089.40 | 75.35 | 935/เม.ย62 | md | ||
| GF1352 | 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.012.1/86 | 12 มี.ค. 2562 | ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 4,088.00 | 606,687.40 | 193,001.40 | 75.87 | (นายสุธี ประชุมวันที่ 6 มี.ค. 62 กทม.) | 787/มี.ค62 | md | |
| GF1360 | 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานพยาบาล(H.A.) | อต 0032.001/283 | 25 ก.พ. 2562 | รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารและทำรูปเล่ม | เบิกจ่าย | 3,000.00 | 609,687.40 | 190,001.40 | 76.24 | (กง.พัสดุ) | 801/มี.ค62 | md | |
| GF1374 | 4 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.012.1/87 | 13 มี.ค. 2562 | ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 2,584.00 | 612,271.40 | 187,417.40 | 76.56 | (คุณสุธี ประชุม 7 - 8 มีค 62 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก) | 787/มี.ค62 | md | |
| GF1392 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/310 | 1 มี.ค. 2562 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 260.00 | 612,531.40 | 187,157.40 | 76.60 | (กง.พัสดุ) | 798/มี.ค62 | md | |
| GF1396 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1740. | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 795.00 | 613,326.40 | 186,362.40 | 76.70 | (กง.พัสดุ ซื้อน้ำดื่ม 53 ถังๆ 15 บาท) | 797/มี.ค62 | md | |
| GF1645 | 7 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | อต 0032.001/332 | 5 มี.ค. 2562 | รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2562 | เบิกจ่าย | 28,818.00 | 642,144.40 | 157,544.40 | 80.30 | (กง.พัสดุ) | 951/เม.ย62 | md | |
| GF1663 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.012.1/124 | 11 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 80,000.00 | 722,144.40 | 77,544.40 | 90.30 | (กง.พัสดุ) | 1104/ พ.ค 62 | md | |
| GF1697 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/421 | 25 มี.ค. 2562 | รายงานขอจ้างทำวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 450.00 | 722,594.40 | 77,094.40 | 90.36 | (กง.พัสดุ) | 984/เม.ย.62 | md | |
| GF1824 | 7 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | อต 0032.001/488 | 5 เม.ย. 2562 | รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน 2562 | เบิกจ่าย | 27,890.20 | 750,484.60 | 49,204.20 | 93.85 | (กง.พัสดุ) | 1096/พ.ค 62 | md | |
| GF2111 | 7 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | อต 0032.001/629 | 3 พ.ค. 2562 | รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤษภาคม 2562 | เบิกจ่าย | 37,605.00 | 788,089.60 | 11,599.20 | 98.55 | (กง.พัสดุ) | 1303/มิ.ย.62 | md | |
| GF2379 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1740(2) | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 795.00 | 788,884.60 | 10,804.20 | 98.65 | (กง.พัสดุ) | 155/ก.ค62 | md | |
| GF2380 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1740(3) | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 825.00 | 789,709.60 | 9,979.20 | 98.75 | (กง.พัสดุ) | 1555/ก.ค62 | md | |
| GF2381 | 6 : ค่าวัสดุสำนักงาน | อต 0032.001/1740(4) | 6 ธ.ค. 2561 | รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 810.00 | 790,519.60 | 9,169.20 | 98.85 | (กง.พัสดุ) | 1555/ก.ค62 | md | |
| GF2429 | 7 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | อต 0032.001/770 | 4 มิ.ย. 2562 | รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เบิกจ่าย | 9,169.20 | 799,688.80 | 0.00 | 100.00 | (กง.พัสดุ) | 1551/ก.ค62 | md | |