ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100206082000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4505
โครงการ : สุขภาพจิต2 : โครงการติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด
ยอดเงินในโครงการ : 13,475.00
เบิกจ่าย : 13,475.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วยรพ.ศูนย์/รพ.ชุมชน จำนวน 355 |
1 : กิจกรรม |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน 125 ที่อต 0032.012.1/125 ลว 10 พ.ค 62 |
13,475.00 |
13,475.00 |
0.00 |
| รวม |
13,475.00 |
13,475.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
13,475.00 |
| GF940 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/17 |
14 ม.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
960.00 |
960.00 |
12,515.00 |
7.12 |
(นายจรูญ ประชุม 28 พ.ย. 61 ณ ปปส. ภาค 6 พิษณุโลก) |
477/ม.ค62 |
md |
| GF941 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/22 |
16 ม.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
4,585.00 |
5,545.00 |
7,930.00 |
41.15 |
(นายจรูญ ประชุม 7 - 8 ม.ค. 62 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา กทม.) |
578/ก.พ 62 |
md |
| GF1105 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/45 |
5 ก.พ. 2562 |
ขออนุมัติยืมเงินราชการ |
ยืมเงิน |
5,110.00 |
10,655.00 |
2,820.00 |
79.07 |
(นายจรูญ ประชุม 21 - 22 ก.พ. 62) |
527/ก.พ.62 |
md |
| GF1148 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/61 |
14 ก.พ. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
480.00 |
11,135.00 |
2,340.00 |
82.63 |
นางสาวอุรา (15 ธ.ค. 61 และ 19 ม.ค. 62) |
653/มี |
md |
| GF1430 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/99 |
18 มี.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติเพื่อส่งใช้เงินยืม |
คืนเงิน
รหัสเบิก GF1105 |
0.00 |
11,135.00 |
2,340.00 |
82.63 |
(นายจรูญ ประชุม 21-22 กพ 62 ณ รร. ฟอร์จูน ริเวอร์ วิว นครพนม) |
|
md |
| GF1479 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.012.1/103 |
25 มี.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
2,340.00 |
13,475.00 |
0.00 |
100.00 |
(นางสาวปรานี ประชุม รร.อมารี ดอนเมือง กทม. วันที่ 11-13 มีค 62) |
926/เม.ย62 |
md |
