ประเภทงบ : 11714 : งบดำเนินการ ม.44
ผลผลิต : ม.4401
กิจกรรม : งบม.4401
โครงการ : ม.44 1 : รายการครุภัณฑ์ วัสดุ และอื่นๆเพิ่มเติม
ยอดเงินในโครงการ : 61,050.00
เบิกจ่าย : 59,550.00
คงเหลือ : 1,500.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ป้ายประชาสัมพันธ์ |
1 : กิจกรรม |
|
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
| 2 : โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน |
1 : กิจกรรม |
3 ชุด ชุดละ 8,500 |
25,500.00 |
25,500.00 |
0.00 |
| 3 : ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก |
1 : กิจกรรม |
4 ตู้ ตู้ละ 3,900 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
| 4 : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 btu |
1 : กิจกรรม |
1 เครื่อง เดิม 18,000 btu ขอปรับแผนซื้อเป็น 12,000ตามบันทึก อต 0032.006/445 ลว.22 เม.ย.63 |
16,000.00 |
14,500.00 |
1,500.00 |
| 5 : ตรายาง |
1 : กิจกรรม |
|
1,450.00 |
1,450.00 |
0.00 |
| รวม |
61,050.00 |
59,550.00 |
1,500.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
61,050.00 |
| GF649 |
2 : โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน |
อต 0032.001/172 |
4 ก.พ. 2563 |
รายงานขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน |
เบิกจ่าย |
25,500.00 |
25,500.00 |
35,550.00 |
41.77 |
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ |
|
fdapv53 |
| GF650 |
3 : ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก |
อต 0032.001/172 |
4 ก.พ. 2563 |
รายงานขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน |
เบิกจ่าย |
15,600.00 |
41,100.00 |
19,950.00 |
67.32 |
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร |
|
fdapv53 |
| GF743 |
5 : ตรายาง |
อต 0032.001/166 |
26 ก.พ. 2563 |
รายงานขอจ้างทำตรายาง |
เบิกจ่าย |
1,450.00 |
42,550.00 |
18,500.00 |
69.70 |
|
|
fdapv53 |
| GF890 |
1 : ป้ายประชาสัมพันธ์ |
อต0032.006/96 |
29 ม.ค. 2563 |
ขอจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ |
เบิกจ่าย |
2,500.00 |
45,050.00 |
16,000.00 |
73.79 |
|
|
fdapv53 |
| GF1596 |
4 : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 btu |
อต0032.006/414 |
26 พ.ค. 2563 |
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน |
เบิกจ่าย |
14,500.00 |
59,550.00 |
1,500.00 |
97.54 |
|
|
fdapv53 |
