ประเภทงบ : 11914 : งบเงินบำรุง (ประมาณการ)
ผลผลิต : -
กิจกรรม : -
โครงการ : เงินบำรุง4 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (ครุภัณฑ์และอื่นๆ)
ยอดเงินในโครงการ : 888,110.00
เบิกจ่าย : 601,162.00
คงเหลือ : 286,948.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ครุภัณฑ์สำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
154,000.00 |
144,690.00 |
9,310.00 |
2 : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |
1 : กิจกรรม |
|
20,000.00 |
18,490.00 |
1,510.00 |
3 : ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ |
1 : กิจกรรม |
|
35,000.00 |
2,500.00 |
32,500.00 |
4 : ครุภัณฑ์ทันตกรรม |
1 : กิจกรรม |
|
97,810.00 |
97,810.00 |
0.00 |
5 : ค่าวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
เดิม วัสดุ ผ้าคลุมโต๊ะ 74,300 ปรับแผนเป็น ค่าวัสดุ 46,300 คชจ.ในการบริหารงานหน่วยงาน 10,000 ค่าครุภัณฑ์คอมฯ18,000 |
46,300.00 |
45,500.00 |
800.00 |
6 : ค่าสาธารณูปโภค |
1 : กิจกรรม |
|
240,000.00 |
0.00 |
240,000.00 |
7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
1 : กิจกรรม |
|
20,000.00 |
18,540.00 |
1,460.00 |
8 : ค่าจ้างเหมาระบบไฟฟ้า |
1 : กิจกรรม |
|
97,000.00 |
96,394.00 |
606.00 |
9 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
1 : กิจกรรม |
|
150,000.00 |
149,238.00 |
762.00 |
10 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงาน |
1 : กิจกรรม |
เดิม วัสดุ ผ้าคลุมโต๊ะ 74,300 ปรับแผนเป็น ค่าวัสดุ 46,300 คชจ.ในการบริหารงานหน่วยงาน 10,000 ค่าครุภัณฑ์คอมฯ18,000 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
11 : ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
เดิม วัสดุ ผ้าคลุมโต๊ะ 74,300 ปรับแผนเป็น ค่าวัสดุ 46,300 คชจ.ในการบริหารงานหน่วยงาน 10,000 ค่าครุภัณฑ์คอมฯ18,000 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
รวม |
888,110.00 |
601,162.00 |
286,948.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
888,110.00 |
GF15 |
8 : ค่าจ้างเหมาระบบไฟฟ้า |
อต 0032.001/1800 |
8 พ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า เข้าอาคารพัสดุ |
เบิกจ่าย |
96,394.00 |
96,394.00 |
791,716.00 |
10.85 |
|
|
sao |
GF17 |
1 : ครุภัณฑ์สำนักงาน |
อต 0032.001/1824 |
20 พ.ย. 2562 |
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ |
เบิกจ่าย |
1,090.00 |
97,484.00 |
790,626.00 |
10.98 |
โทรศัพท์บ้าน คลินิกแผนไทย |
|
ttm01 |
GF52 |
9 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0032.001/1350 |
2 ก.ย. 2562 |
รายงานขอจัดซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กันยายน 2562 |
เบิกจ่าย |
44,185.00 |
141,669.00 |
746,441.00 |
15.95 |
|
|
admin09 |
GF61 |
9 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0032.001/1687 |
8 ต.ค. 2562 |
รายงานขอจัดซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2562 |
เบิกจ่าย |
33,375.00 |
175,044.00 |
713,066.00 |
19.71 |
|
|
admin09 |
GF136 |
5 : ค่าวัสดุ |
อต 0032.001/1904 |
11 ธ.ค. 2562 |
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุผ้าคุมโต๊ะห้องประชุม |
เบิกจ่าย |
14,300.00 |
189,344.00 |
698,766.00 |
21.32 |
ค่าคุมโต๊ะห้องประชุม |
|
admin09 |
GF179 |
3 : ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ |
อต0032.001/1909 |
12 ธ.ค. 2562 |
ขอซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินบำรุง |
เบิกจ่าย |
2,500.00 |
191,844.00 |
696,266.00 |
21.60 |
เครื่องวัดความดันดิจิตอล คลินิกแผนไทย |
|
ttm01 |
GF205 |
7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/1924 |
16 ธ.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน |
เบิกจ่าย |
6,500.00 |
198,344.00 |
689,766.00 |
22.33 |
|
|
admin09 |
GF257 |
10 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงาน |
อต 0032.001/16 |
6 ม.ค. 2563 |
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
208,344.00 |
679,766.00 |
23.46 |
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่า/รองฯ/หัวหน้าราชการ |
|
admin09 |
GF270 |
9 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0032.001/1790 |
5 พ.ย. 2562 |
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน 2562 |
เบิกจ่าย |
32,922.00 |
241,266.00 |
646,844.00 |
27.17 |
|
|
admin09 |
GF282 |
7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/1978 |
24 ธ.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างย้ายและติดตั้งโทรศัพท์ภายในและภายนอกอาคารของงานสารบรรณ |
เบิกจ่าย |
9,900.00 |
251,166.00 |
636,944.00 |
28.28 |
|
|
admin09 |
GF435 |
4 : ครุภัณฑ์ทันตกรรม |
อต 0032.001/1840 |
26 พ.ย. 2562 |
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ |
เบิกจ่าย |
97,810.00 |
348,976.00 |
539,134.00 |
39.29 |
|
|
ttm01 |
GF475 |
9 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0032.001/1886 |
2 ธ.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2562 |
เบิกจ่าย |
38,756.00 |
387,732.00 |
500,378.00 |
43.66 |
เดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1 |
|
admin09 |
GF606 |
11 : ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
ที่อต 0032.001/74 |
15 ม.ค. 2563 |
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
18,000.00 |
405,732.00 |
482,378.00 |
45.68 |
|
|
admin09 |
GF694 |
7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
อต 0032.001/141 |
28 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติจ้างขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน |
เบิกจ่าย |
2,140.00 |
407,872.00 |
480,238.00 |
45.93 |
ย้าย+ติดตั้งแอร์ ตึกม่วง |
|
ttm01 |
GF1300 |
1 : ครุภัณฑ์สำนักงาน |
ที่ อต 0032.001/632 |
21 เม.ย. 2563 |
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์4รายการ |
เบิกจ่าย |
112,000.00 |
519,872.00 |
368,238.00 |
58.54 |
|
|
ttm01 |
GF1331 |
5 : ค่าวัสดุ |
อต ๐๐๓๒.๐๐๑/ 188 |
5 ก.พ. 2563 |
รายงานขออนุมัติจัดจ้างผ้าคลุมโต๊ะ |
เบิกจ่าย |
31,200.00 |
551,072.00 |
337,038.00 |
62.05 |
|
|
admin09 |
GF1545 |
1 : ครุภัณฑ์สำนักงาน |
อต0032.001/723 |
7 พ.ค. 2563 |
รายงานผลการจัดซื้อล๊อคเกอร์คลินิกแผนไทย |
เบิกจ่าย |
31,600.00 |
582,672.00 |
305,438.00 |
65.61 |
|
|
ttm01 |
GF1626 |
2 : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |
อต0032.001/726 |
7 พ.ค. 2563 |
รายงานผลการจัดซื้อ (เครื่องซักผ้า+เครื่องอบผ้า)คลินิกแผนไทย |
เบิกจ่าย |
18,490.00 |
601,162.00 |
286,948.00 |
67.69 |
|
|
ttm01 |