โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11914 : งบเงินบำรุง (ประมาณการ)
ผลผลิต : -
กิจกรรม : -
โครงการ : เงินบำรุง5 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ยอดเงินในโครงการ : 799,000.00
เบิกจ่าย : 794,710.00
คงเหลือ : 4,290.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารพัสดุ 1 ชั้น สสจ.อต. 1 : กิจกรรม เดิม 450,000 ปรับแผน อต.0032.002/97 ลว 24 ก.พ.63 เป็น 499,000 บาท 499,000.00 495,000.00 4,000.00
2 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 300,000.00 299,710.00 290.00
รวม 799,000.00 794,710.00 4,290.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

799,000.00
GF580 2 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/160 3 ก.พ. 2563 รายงานขอจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาอาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น (ชั้นที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 43,460.00 43,460.00 755,540.00 5.44 admin09
GF771 2 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/258 19 ก.พ. 2563 รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ อาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น (ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 49,000.00 92,460.00 706,540.00 11.57 ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ อาคารพัสดุ คสล.2 ชั้น 1 ttm01
GF777 2 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/360 6 มี.ค. 2563 รายงานขอจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ อาคารพัสดุ คสล.2 เบิกจ่าย 96,125.00 188,585.00 610,415.00 23.60 ttm01
GF1053 1 : โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชาย-หญิง อาคารพัสดุ 1 ชั้น สสจ.อต. อต 0032.001/351 5 มี.ค. 2563 รายงานขอจ้างปรับปรังต่อเติมห้องน้ำชาย - หญิง อาคารหอประชุม (อาคารพัสดุ คสล. 1 ชั้น)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตดริตถ์ เบิกจ่าย 495,000.00 683,585.00 115,415.00 85.56 admin09
GF1066 2 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/502 31 มี.ค. 2563 รายงานขอจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ อาคารพัสดุ คสล.2 ชั้น (ด้านซ้าย) เบิกจ่าย 96,125.00 779,710.00 19,290.00 97.59 ttm01
GF1441 2 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/778 18 พ.ค. 2563 รายงานขอจ้างทำเวทีเหล็กสำเร็จรูป เบิกจ่าย 10,200.00 789,910.00 9,090.00 98.86 ttm01
GF2299 2 : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/18 7 ม.ค. 2563 รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เบิกจ่าย 4,800.00 794,710.00 4,290.00 99.46 ซ่อมแอร์คลินิกทันตกรรม (มาขอใช้เงินส่วนนี้) ttm01