โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002327A0000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3123
โครงการ : ยุทธ์ 15 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน
ยอดเงินในโครงการ : 135,000.00
เบิกจ่าย : 135,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการบริการจัดการงานสาธารณสุขชายแดน	1 : กิจกรรม	เดิม 85000 เพิ่มขึ้น 10462.6 อ้างถึงที่ อต 0032.002/636 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563	95,462.60	95,462.60
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตามการทำงานสาธารณสุขชายแดน	1 : กิจกรรม	เดิม 40000 ลดลง 14273 เหลือ 25727 อ้างถึงที่ อต 0032.002/636 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563	25,727.00	25,727.00
3 : ค่าถ่ายเอกสาร สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตามการทำงานสาธารณสุขชายแดน	1 : กิจกรรม	เดิม 10000 เพิ่นขึ้น 3810.40 อ้างถึงที่ อต 0032.002/636 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563	13,810.40	13,810.40
รวม			135,000.00	135,000.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						135,000.00
GF3118	1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการบริการจัดการงานสาธารณสุขชายแดน	อต 0032.001/1443	21 ก.ย. 2563	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	83,950.00	83,950.00	51,050.00	62.19	1735/ก.ย63	wiranya
GF3304	2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตามการทำงานสาธารณสุขชายแดน	อต 0032.001/1373	11 ก.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เบิกจ่าย	25,727.00	109,677.00	25,323.00	81.24	1736/ก.ย63	wiranya
GF3313	1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการบริการจัดการงานสาธารณสุขชายแดน	อต 0032.001/1597	25 ก.ย. 2563	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	11,512.60	121,189.60	13,810.40	89.77	1785/กย63	admin
GF3317	3 : ค่าถ่ายเอกสาร สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตามการทำงานสาธารณสุขชายแดน	อต 0032.001/1585	25 ก.ย. 2563	ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร	เบิกจ่าย	13,810.40	135,000.00	0.00	100.00	1754/ก.ย63	wiranya