โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002327A0000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3125
โครงการ : ยุทธ์ 12 : พัฒนาศักยภาพศุนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส) และระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ
ยอดเงินในโครงการ : 139,985.00
เบิกจ่าย : 139,985.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : วัสดุในการดำเนินงานสาธารณสุขอาเซียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์) 1 : กิจกรรม เดิม 44185 ปรับกิจกรรม 185 อต.0032.002/595 ลว.3ก.ย.63 44,000.00 44,000.00 0.00
2 : ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส) 1 : กิจกรรม เดิม 6,000 ปรับกิจกรรม 2,400 อต.0032.002/595 ลว.3 ก.ย.63 3,600.00 3,600.00 0.00
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม 6 เดือนละ 8300 ปรับแผนลดค่าจ้าง 276.67 อต.0032.002/630 ลว.21 ก.ย.63 49,523.33 49,523.33 0.00
4 : ซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้น ในศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนสาธารณสุข (ศคอส.) 1 : กิจกรรม 40,000.00 40,000.00 0.00
5 : ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม เดิม 2585 ปรับแผนเพิ่ม 276.67 อต.0032.002/630 ลว.21 ก.ย.63 2,861.67 2,861.67 0.00
รวม 139,985.00 139,985.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

139,985.00
GF1295 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0032.001/1917 29 เม.ย. 2563 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่าย 8,300.00 8,300.00 131,685.00 5.93 เบิกเดือน เมษายน 2563 วิรัณญา 699/พ.ค.63 wiranya
GF1624 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0032.001/1917 27 พ.ค. 2563 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่าย 8,300.00 16,600.00 123,385.00 11.86 เบิกเดือน พฤษภาคม 2563 วิรัณญา 852/มิ.ย63 wiranya
GF1821 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส) อต 0032.002/456 15 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เบิกจ่าย 1,200.00 17,800.00 122,185.00 12.72 998/มิ.ย63 wiranya
GF2044 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0032.001/1917 13 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่าย 8,300.00 26,100.00 113,885.00 18.64 เบิกเดือน มิถุนายน 2563 วิรัณญา 1042/ก.ค63 wiranya
GF2271 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส) อต 0032.002/517 15 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เบิกจ่าย 1,200.00 27,300.00 112,685.00 19.50 1361/ส.ค63 wiranya
GF2462 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0032.001/1917 23 ก.ค. 2563 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่าย 8,300.00 35,600.00 104,385.00 25.43 เบิกเดือน กรกฎาคม 2563 วิรัณญา 1290/ส.ค63 wiranya
GF2560 4 : ซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้น ในศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนสาธารณสุข (ศคอส.) อต 0032.001/1146 23 ก.ค. 2563 ขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 21,350.00 56,950.00 83,035.00 40.68 1371/สค63 mouyai
GF2566 1 : วัสดุในการดำเนินงานสาธารณสุขอาเซียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์) อต 0032.001/1115 16 ก.ค. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 13,250.00 70,200.00 69,785.00 50.15 1368/สค63 wiranya
GF2567 1 : วัสดุในการดำเนินงานสาธารณสุขอาเซียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์) อต 0032.002/1117 16 ก.ค. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 18,900.00 89,100.00 50,885.00 63.65 1369/สค63 wiranya
GF2568 1 : วัสดุในการดำเนินงานสาธารณสุขอาเซียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์) อต 0032.001/1108 16 ก.ค. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 7,800.00 96,900.00 43,085.00 69.22 1370/สค63 wiranya
GF2569 1 : วัสดุในการดำเนินงานสาธารณสุขอาเซียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์) อต 0032.001/1113 16 ก.ค. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 4,050.00 100,950.00 39,035.00 72.11 1422/ส.ค63 wiranya
GF2635 4 : ซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้น ในศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนสาธารณสุข (ศคอส.) อต 0032.001/1163 30 ก.ค. 2563 รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 18,650.00 119,600.00 20,385.00 85.44 1442/ส.ค 63 admin
GF2755 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0032.001/1917 13 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่าย 8,300.00 127,900.00 12,085.00 91.37 เบิกเดือน สิงหาคม 2563 วิรัณญา 1480/ก.ย.63 wiranya
GF2831 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส) อต 0032.002/592 3 ก.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เบิกจ่าย 1,200.00 129,100.00 10,885.00 92.22 1554/ก.ย63 wiranya
GF3182 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0032.001 /1917 13 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่าย 8,023.33 137,123.33 2,861.67 97.96 เบิกเดือน กันยายน 2563 วิรัณญา 1791/ก.ย.63 wiranya
GF3239 5 : ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0032.001/1403 16 ก.ย. 2563 รายงานขอวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 335.00 137,458.33 2,526.67 98.20 1748/ก.ย63 wiranya
GF3241 5 : ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0032.001/1401 16 ก.ย. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 2,250.00 139,708.33 276.67 99.80 1748/ก.ย63 wiranya
GF3308 5 : ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0032.001/1589 25 ก.ย. 2563 ขอซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 276.67 139,985.00 0.00 100.00 1766/กย63 mouyai