ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : ยุทธ์2 : แผนพัฒนาการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินในโครงการ : 48,669.00
เบิกจ่าย : 48,669.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศงาน รอบ 1) |
1 : กิจกรรม |
|
25,035.00 |
25,035.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศงาน รอบ 2) |
1 : กิจกรรม |
งวด 2 เดิม 39,600 ปรับแผน 32,220 อต.0032.002/520 ลว.15 ก.ค.63 ปรับแผนเป็น 32,796 อต.0032.002/523 ลว.20 ก.ค.63 คืนเงิน 15,006 อต.0032.002/584 ลว 27 ส.ค.63 คืนเงิน 960 อต.0032.002/604 ลว.14 ก.ย.63 |
16,830.00 |
16,830.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผน 7,380 อต.0032.002/520 ลว.15 ก.ค.63 ปรับแผนเป็น 0 อต.0032.002/523 ลว.20 ก.ค.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 : เยี่ยมชมเสริมพลังและติดตามกำกับงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด (ค่าวัสดุสำนักงาน) |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผน อต.0032.002/523 ลว.20 ก.ค.63 |
6,804.00 |
6,804.00 |
0.00 |
| รวม |
48,669.00 |
48,669.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
48,669.00 |
| GF625 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศงาน รอบ 1) |
อต 0032.002/72 |
12 ก.พ. 2563 |
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศงานรอบ 1 ) |
เบิกจ่าย |
25,035.00 |
25,035.00 |
23,634.00 |
51.44 |
วันที่ 4-18 ธันวาคม 2562 |
427/มี.ค63 |
mouyai |
| GF2502 |
4 : เยี่ยมชมเสริมพลังและติดตามกำกับงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด (ค่าวัสดุสำนักงาน) |
อต 0032.001/1149 |
23 ก.ค. 2563 |
ขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
6,804.00 |
31,839.00 |
16,830.00 |
65.42 |
|
1757/ส.ค62 |
mouyai |
| GF2990 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นิเทศงาน รอบ 2) |
อต 0032.002/610 |
14 ก.ย. 2563 |
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
16,830.00 |
48,669.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าเบี้ยเลี้ยงนิเทศงาน รอบ 2 ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.63 - 9 ก.ย.63 |
1674/ก.ย63 |
mouyai |
