ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235724000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3138
โครงการ : คภส16 : โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
ยอดเงินในโครงการ : 9,540.00
เบิกจ่าย : 9,540.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน |
1 : กิจกรรม |
เดิม 12,300 คืน3,960 อต.0032.006/พิเศษ ลว.9 เม.ย.63 |
8,340.00 |
8,340.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
1 : กิจกรรม |
เดิม 1,500 คืนเงิน 1,500 อต.0032.006/พิเศษ ลว.9 เม.ย.63 เติมงวด 2 3,000 คืนเงิน 1,800 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 ปรับแผนยอดคงเหลือ200 ไปเป็นคชจ.เดินทางราชการ อต.0032.006/774 ลว.18 ส.ค.63 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผนยอดคงเหลือ200 ไปเป็นคชจ.เดินทางราชการ อต.0032.006/774 ลว.18 ส.ค.63 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
| รวม |
9,540.00 |
9,540.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
9,540.00 |
| GF684 |
1 : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน |
0032.006/276 |
10 มี.ค. 2563 |
ขอนุมัติยืมเงินราชการเพื่อใช้ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน |
ยืมเงิน |
12,300.00 |
12,300.00 |
-2,760.00 |
128.93 |
|
422/มีค63 |
fdapv53 |
| GF1028 |
1 : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน |
0032.006/360 |
30 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม (ส่งใช้เงินยืม) |
คืนเงิน
รหัสเบิก GF684 |
-3,960.00 |
8,340.00 |
1,200.00 |
87.42 |
|
0100251127/3เม.ย63 |
fdapv53 |
| GF2383 |
2 : ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
อต 0032.001.696 |
20 ก.ค. 2563 |
ขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
เบิกจ่าย |
1,000.00 |
9,340.00 |
200.00 |
97.90 |
|
1271/ส.ค63 |
fdapv53 |
| GF2699 |
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.006/794 |
24 ส.ค. 2563 |
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
200.00 |
9,540.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าเบี้ยเลี้ยง จารุวรรณ และเกศนี |
1540/ก.ย63 |
mouyai |
