โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100205782000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3095
โครงการ : สุขภาพจิต9 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (3)
ยอดเงินในโครงการ : 392,000.00
เบิกจ่าย : 392,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 1 : กิจกรรม เดิม 196,000่ ปรับเป็น 292,000 อต.0032.012.1/231 ลว.13 มี.ค.63 ปรับเป็น 243,419 อต.0032.012.1/421 ลว.26 ส.ค.63 234,419.00 234,419.00 0.00
2 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 1 : กิจกรรม เดิม 196,000 ปรับเป็น 100,000 อต.0032.012.1/231 ลว.13 มี.ค.63 100,000.00 100,000.00 0.00
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต.0032.012.1/421 ลว.26 ส.ค.63 57,581.00 57,581.00 0.00
รวม 392,000.00 392,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

392,000.00
GF1735 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.001/885 4 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 176,230.00 176,230.00 215,770.00 44.96 1051/ก.ค63 md
GF1750 2 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.001/770 15 พ.ค. 2563 รายงานขอซื้อพัสดุ/วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่าย 26,940.80 203,170.80 188,829.20 51.83 980/มิ.ย63 md
GF1883 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 0032.001/939 17 มิ.ย. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 12,020.00 215,190.80 176,809.20 54.90 1034/มิ.ย63 md
GF2043 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.001/953 17 มิ.ย. 2563 รายงานขอจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เบิกจ่าย 3,800.00 218,990.80 173,009.20 55.87 1058/ก.ค 63 md
GF2231 2 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.001/851 1 มิ.ย. 2563 รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 19,481.20 238,472.00 153,528.00 60.83 1206/ก.ค 63 md
GF2644 2 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต0032.001/1033 1 ก.ค. 2563 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 27,490.00 265,962.00 126,038.00 67.85 1430/ส.ค63 mouyai
GF2692 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.012.1/408 20 ส.ค. 2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 35,400.00 301,362.00 90,638.00 76.88 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 300 รีม 1461/ส.ค63 mouyai
GF2706 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต0032.012.1/417 25 ส.ค. 2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 3,175.00 304,537.00 87,463.00 77.69 1728/ก.ย63 mouyai
GF2707 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.012.1/418 25 ส.ค. 2563 ขออนุมัติจัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 1,800.00 306,337.00 85,663.00 78.15 1728/ก.ย63 mouyai
GF2896 2 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.001/1236 11 ส.ค. 2563 ขอซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 2,300.00 308,637.00 83,363.00 78.73 1703/ก.ย63 mouyai
GF2897 2 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต0032.001/1195 3 ส.ค. 2563 ขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 23,788.00 332,425.00 59,575.00 84.80 1607/ก.ย63 mouyai
GF2898 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/171 20 พ.ค. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ เบิกจ่าย 7,138.00 339,563.00 52,437.00 86.62 1560/ก.ย63 mouyai
GF2899 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/172 20 พ.ค. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ เบิกจ่าย 7,138.00 346,701.00 45,299.00 88.44 1560/ก.ย63 mouyai
GF2900 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต0032.001.1/9 23 มิ.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ เบิกจ่าย 5,505.00 352,206.00 39,794.00 89.85 1711/ก.ย63 mouyai
GF2933 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.001/1300 28 ส.ค. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 1,994.00 354,200.00 37,800.00 90.36 1728/ก.ย63 mouyai
GF3107 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.012.1/457 22 ก.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ To Be number one 14-18 กันยายน 2563 เมืองทองธานี เบิกจ่าย 29,235.00 383,435.00 8,565.00 97.82 1667/ก.ย63 mouyai
GF3175 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001.1/244 18 ก.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 8,565.00 392,000.00 0.00 100.00 นางมาลี โชคเกิด 1711/ก.ย63 mouyai