โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100205782000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3095
โครงการ : สุขภาพจิต2 : โครงการลดปัจจัยทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ(1)
ยอดเงินในโครงการ : 150,492.60
เบิกจ่าย : 150,492.60
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการบำบัดรักษา/ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด 1 : กิจกรรม 6,200.00 6,200.00 0.00
2 : การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดและสารเสพติด 1 : กิจกรรม เดิม 1,488,000 จัดสรรต่อให้ รพ.ชุมชน ตามหนังสือ สสจ.อต.เลขที่ อต.0032.002/ว358 ลว.18 ก.พ.63 0.00 0.00 0.00
3 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด 1 : กิจกรรม เดิม 33,400 ปรับแผนเป็นค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,400 ตามหนังสือ อต.0032.012.1/133ลว.19มี.ค.63 0.00 0.00 0.00
4 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ 1 : กิจกรรม 50,900.00 50,900.00 0.00
5 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม เดิม 45,000 คืนเงิน 7.4 วันที่ 24 ก.ค.63 44,992.60 44,992.60 0.00
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กำกับติดตามประเมินผล โครงการลดปัจจัยทางสุขภาพด้านยาเสพติดฯ 1 : กิจกรรม เดิมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ปรับเป็นค่าวัสดุ 15,000 อต.0032.012.1/89 ลว.3มี.ค.63 0.00 0.00 0.00
7 : ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม เดิมเป็นการจัดประชุม ปรับแผนเป็นค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,400 ตามหนังสือ อต.0032.012.1/133ลว.19มี.ค.63 33,400.00 33,400.00 0.00
8 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม เดิมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ปรับเป็นค่าวัสดุ 15,000 อต.0032.012.1/89 ลว.3มี.ค.63 15,000.00 15,000.00 0.00
รวม 150,492.60 150,492.60 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

150,492.60
GF617 5 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0032.001/14 6 ม.ค. 2563 รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 39,406.30 39,406.30 111,086.30 26.18 338/ก.พ63 md
GF768 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ อต 0032.001/273 20 ก.พ. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 50,900.00 90,306.30 60,186.30 60.01 453/มี.ค63 md
GF769 5 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0032.001/165 4 ก.พ. 2563 รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่าย 5,586.30 95,892.60 54,600.00 63.72 475/มีค63 md
GF953 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการบำบัดรักษา/ติดตามผู้ป่วยยาเสพติด อต 0032.012.1/139 23 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อใช้คืนเงินยืม เบิกจ่าย 6,200.00 102,092.60 48,400.00 67.84 ประชุมวันที่ 9 มีนาคม 2563 708/พ.ค.63 md
GF1080 8 : ค่าวัสดุ อต0032.001/457 7 เม.ย. 2563 รายงงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 15,000.00 117,092.60 33,400.00 77.81 580/เม.ย 63 md
GF1095 7 : ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ อต0032.001/508 2 เม.ย. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 360.00 117,452.60 33,040.00 78.05 647/เม.ย63 md
GF1096 7 : ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ อต0032.001/515 2 เม.ย. 2563 รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 33,040.00 150,492.60 0.00 100.00 597/เม.ย63 md