ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3111
โครงการ : สุขภาพจิต3 : โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์
ยอดเงินในโครงการ : 55,550.00
เบิกจ่าย : 55,550.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานฯ |
1 : กิจกรรม |
เดิม 700 คืนเงิน 350 อ้างถึง อต 0032.012.1/183 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เติมงวด 2 700 คืนเงิน 700 วันที่ 24 ก.ค.63 ปรับแผนลด350 อต.0032.012.1/407 ลว.20 ส.ค.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2 : ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด |
1 : กิจกรรม |
งวด 1 2,000 งวด 2 2,000 คืนเงิน 2,000 วันที่24 ก.ค.63 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| 3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอุตรดิตถ์ |
1 : กิจกรรม |
|
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
| 4 : คัดเลือกตัวแทนเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค/ประเทศ |
1 : กิจกรรม |
เดิม 2500 คืนเงิน 2500 อ้างถึง อต 0032.012.1/183 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5 : จัดประกวดต้นแบบการออกกำลังกาย การขับร้อง และการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE |
1 : กิจกรรม |
โล่รางวัน 18,000 เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 9,200 เดิม 27,200 ปรับแผน อต.0032.012.1/341 ลว.13 ก.ค.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 6 : จัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผน อต.0032.012.1/341 ลว.13 ก.ค.63 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| 7 : ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุประชาสัมพันธ์ |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผน อต.0032.012.1/341 ลว.13 ก.ค.63 ปรับแผนเพิ่ม ค่าวัสดุสำนักงาน 350 อต.0032.012.1/407 ลว.20 ส.ค.63 |
23,550.00 |
23,550.00 |
0.00 |
| 8 : ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผน อต.0032.012.1/341 ลว.13 ก.ค.63 ปรับแผนลด 2,000 อต.0032.012.1/407 ลว.20 ส.ค.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผน อต.0032.012.1/407 ลว.20 ส.ค.63 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| รวม |
55,550.00 |
55,550.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
55,550.00 |
| GF473 |
3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอุตรดิตถ์ |
อต 0032.001/52 |
28 ม.ค. 2563 |
รายงานขอจ้างเหมาจัดทำไวนิลกิจกรรม TO BE NUMBER ONE |
เบิกจ่าย |
8,000.00 |
8,000.00 |
47,550.00 |
14.40 |
ค่าป้ายไวนิล |
272/กพ63 |
md |
| GF541 |
3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอุตรดิตถ์ |
อต0032.001/50 |
13 ม.ค. 2563 |
รายงานขอจ้างเหมาจัดการแสดงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE |
เบิกจ่าย |
13,500.00 |
21,500.00 |
34,050.00 |
38.70 |
|
336/ก.พ63 |
md |
| GF681 |
3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดอุตรดิตถ์ |
อต0032.001/68 |
19 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินจัดกิจกรรมรณรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) |
เบิกจ่าย |
4,500.00 |
26,000.00 |
29,550.00 |
46.80 |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมงาน |
426/มี.ค63 |
md |
| GF905 |
2 : ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด |
อต 0032.012.1/135 |
20 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม |
เบิกจ่าย |
2,000.00 |
28,000.00 |
27,550.00 |
50.41 |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
528/เม.ย63 |
md |
| GF2563 |
6 : จัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ |
อต0032.012.1/375 |
30 ก.ค. 2563 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม วันที่ 16 ก.ค.63 |
เบิกจ่าย |
2,000.00 |
30,000.00 |
25,550.00 |
54.01 |
|
1423/ส.ค63 |
mouyai |
| GF2705 |
7 : ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุประชาสัมพันธ์ |
อต 0032.001/1216 |
5 ส.ค. 2563 |
ขอจ้างเหมาจัดทำวัสดุสำหรับกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE |
เบิกจ่าย |
23,200.00 |
53,200.00 |
2,350.00 |
95.77 |
|
1576/ก.ย63 |
mouyai |
| GF3099 |
9 : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
อต 0032.012.1/455 |
21 ก.ย. 2563 |
เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |
เบิกจ่าย |
2,000.00 |
55,200.00 |
350.00 |
99.37 |
|
1683/ก.ย63 |
mouyai |
| GF3119 |
7 : ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุประชาสัมพันธ์ |
อต 0032.001/1366 |
9 ก.ย. 2563 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
350.00 |
55,550.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1761/กย63 |
mouyai |
