ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3109
โครงการ : สสอ.เมือง 8 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ แบบบูรณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 50,000.00
เบิกจ่าย : 50,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนกงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
2 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนกงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนกงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
เดิม 20,000 เป็น 8,500 ปรับแผน อต 0132/1008 ลว.15 มิ.ย.63 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
ปรับแผนอต 0132/1008 ลว.15 มิ.ย.63 |
11,500.00 |
11,500.00 |
0.00 |
รวม |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
50,000.00 |
GF1584 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนกงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0132/916 |
25 พ.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
50.00 |
ซื้อวัสดุ สนง. หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
919 /มิ.ย.63 |
00574 |
GF1951 |
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนกงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0132/1071 |
19 มิ.ย. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
7,306.00 |
32,306.00 |
17,694.00 |
64.61 |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(เม.ย.-พ.ค.) หจก.อุทัยบริการ |
1672/ก.ย63 |
00574 |
GF1962 |
2 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนกงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0132/1077 |
19 มิ.ย. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
37,306.00 |
12,694.00 |
74.61 |
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ 12 ราย |
1108/ก.ค 63 |
00574 |
GF2234 |
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน |
อต 0132/1181 |
14 ก.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
11,500.00 |
48,806.00 |
1,194.00 |
97.61 |
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ร้านไมค์แอร์ |
1258/ส.ค63 |
00574 |
GF2395 |
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนกงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0132/1220 |
21 ก.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
1,194.00 |
50,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าน้ำมัน หจก.อุทัย |
1700/ก.ย63 |
00574 |