ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100253792000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3146
โครงการ : สสอ.เมือง 12 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบรูณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 4,000.00
เบิกจ่าย : 4,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
2,900.00 |
2,900.00 |
0.00 |
| รวม |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
4,000.00 |
| GF1960 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0132/1076 |
19 มิ.ย. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
1,100.00 |
1,100.00 |
2,900.00 |
27.50 |
วัสดุสนง. หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
1162/ก.ค63 |
00574 |
| GF1961 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0132/1076 |
19 มิ.ย. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
2,900.00 |
4,000.00 |
0.00 |
100.00 |
วัสดุคอมฯ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
1162/ก.ค63 |
00574 |
