ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100214728000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3106
โครงการ : สสอ.เมือง ฉ.11 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12)
ยอดเงินในโครงการ : 2,607,470.00
เบิกจ่าย : 2,607,300.00
คงเหลือ : 170.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
1 : กิจกรรม |
ฉ.11 งวด 1 939,600 งวด2 1,667,760 จัดสรรคงเหลือจากรพ.ท่าปลาเพิ่มเติม 110 จัดสรรครั้งที่25 ลว.3 ส.ค.63 คืนเงิน 170 สป ไม่ดึงเงินคืน ถอยเข้ากลุ่มงาน (ข้อสั่งการ นพ.สสจ.อต.)170 |
2,607,470.00 |
2,607,300.00 |
170.00 |
| รวม |
2,607,470.00 |
2,607,300.00 |
170.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
2,607,470.00 |
| GF129 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต0132/ 2007 |
17 ธ.ค. 2562 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
465,400.00 |
465,400.00 |
2,142,070.00 |
17.85 |
(ฉ11 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน2562) |
ขบ 189/ ม.ค.63 |
00574 |
| GF269 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/52 |
9 ม.ค. 2563 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
233,500.00 |
698,900.00 |
1,908,570.00 |
26.80 |
(ฉ11 เดือนธันวาคม2562) |
ขบ 215/27มค63 |
00574 |
| GF597 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต0132/257 |
13 ก.พ. 2563 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
237,700.00 |
936,600.00 |
1,670,870.00 |
35.92 |
(ฉ11 เดือนมกราคม 2563) |
407/มี.ค.63 |
00574 |
| GF1186 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/706 |
22 เม.ย. 2563 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
481,000.00 |
1,417,600.00 |
1,189,870.00 |
54.37 |
(ฉ11 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563) |
723/พ.ค63 |
00574 |
| GF1424 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/832 |
15 พ.ค. 2563 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
243,300.00 |
1,660,900.00 |
946,570.00 |
63.70 |
(ฉ11 เดือนมกราคม 2563) |
792/พค63 |
00574 |
| GF1749 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต0132/1014 |
10 มิ.ย. 2563 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
240,100.00 |
1,901,000.00 |
706,470.00 |
72.91 |
(ฉ11 เดือนพฤษภาคม 2563) |
977/มิ.ย.63 |
00574 |
| GF2182 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/1163 |
10 ก.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
250,600.00 |
2,151,600.00 |
455,870.00 |
82.52 |
ฉ.11 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 99 ราย |
1157/ก.ค63 |
00574 |
| GF2571 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/1299 |
7 ส.ค. 2563 |
เบิกค่าตอบแทน ฉ.11 เดือนกรกฏาคม2563 |
เบิกจ่าย |
250,600.00 |
2,402,200.00 |
205,270.00 |
92.13 |
|
1391/ส.ค63 |
mouyai |
| GF2869 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/1567 |
8 ก.ย. 2563 |
เบิกค่าตอบแทนฉ.11 เดือน สิงหาคม 2563 |
เบิกจ่าย |
205,100.00 |
2,607,300.00 |
170.00 |
99.99 |
|
1579/กย63 |
mouyai |
