โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.เมือง3 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 49,719.05
เบิกจ่าย : 49,719.05
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		14,910.00	14,910.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1 : กิจกรรม	เดิม 4800 คืนเงิน 33.15 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	4,766.85	4,766.85
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม	เดิม 10,000 คืนเงิน 12 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	9,988.00	9,988.00
4 : ค่ากระแสไฟฟ้าและโทรศัพท์	1 : กิจกรรม	เดิม 20290 คืนเงิน 235.80 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	20,054.20	20,054.20
รวม			49,719.05	49,719.05

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						49,719.05
GF124	4 : ค่ากระแสไฟฟ้าและโทรศัพท์	อต 0132/1985	16 ธ.ค. 2562	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563	เบิกจ่าย	19,845.82	19,845.82	29,873.23	39.92	ค่ากระแสไฟฟ้า	ขบ 138/ม.ค.63	00574
GF125	4 : ค่ากระแสไฟฟ้าและโทรศัพท์	อต 0132/1988	16 ธ.ค. 2562	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563	เบิกจ่าย	208.38	20,054.20	29,664.85	40.34	ค่าโทรศัพท์ TOT	ขบ 137/ม.ค.63	00574
GF252	1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	อต 0132/29	7 ม.ค. 2563	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563	เบิกจ่าย	14,910.00	34,964.20	14,754.85	70.32	วัสดุคอมฯ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา	240/ม.ค63	00574
GF594	3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0132/471	17 มี.ค. 2563	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563	เบิกจ่าย	5,661.00	40,625.20	9,093.85	81.71	หจก.อุทัยบริการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	654/เม.ย63	00574
GF745	2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	อต 0132/470	17 มี.ค. 2563	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563	เบิกจ่าย	4,766.85	45,392.05	4,327.00	91.30	จ้างซ่อมรถ กฉ5216อต บ.วีเอิ็มดีออโต้เซลส์จำกัด	660/เม.ย63	00574
GF840	3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0132/478	17 มี.ค. 2563	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563	เบิกจ่าย	4,327.00	49,719.05	0.00	100.00	น้ำมัน ม.ค.63 หจก.อุทัยบริการ	654/เม.ย63	00574