ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235724000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3138
โครงการ : สสอ.เมือง1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 69,989.44
เบิกจ่าย : 69,989.44
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
|
4,530.00 |
4,530.00 |
0.00 |
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
1 : กิจกรรม |
|
3,570.00 |
3,570.00 |
0.00 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
1 : กิจกรรม |
|
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
1 : กิจกรรม |
เดิม 900 คืนเงิน 10.56 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 |
889.44 |
889.44 |
0.00 |
6 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
1 : กิจกรรม |
|
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
รวม |
69,989.44 |
69,989.44 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
69,989.44 |
GF118 |
5 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0132/1986 |
16 ธ.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563 |
เบิกจ่าย |
889.44 |
889.44 |
69,100.00 |
1.27 |
ค่าโทรศัพท์ TOT |
ขบ 136/ม.ค.63 |
00574 |
GF148 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0132/2004 |
19 ธ.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563 |
เบิกจ่าย |
19,473.00 |
20,362.44 |
49,627.00 |
29.09 |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หจก.อุทัยบริการ |
ขบ 195/ม.ค.63 |
00574 |
GF249 |
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
อต 0132/26 |
7 ม.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563 |
เบิกจ่าย |
3,570.00 |
23,932.44 |
46,057.00 |
34.19 |
วัสดุงานบ้านงานครัว หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
238/ม.ค63 |
00574 |
GF250 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0132/27 |
7 ม.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563 |
เบิกจ่าย |
20,000.00 |
43,932.44 |
26,057.00 |
62.77 |
วัสดุสนง. หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
237/ม.ค63 |
00574 |
GF251 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0132/28 |
7 ม.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563 |
เบิกจ่าย |
4,530.00 |
48,462.44 |
21,527.00 |
69.24 |
วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
251/ม.ค63 |
00574 |
GF296 |
6 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
อต 0132/86 |
15 ม.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี2563 |
เบิกจ่าย |
18,000.00 |
66,462.44 |
3,527.00 |
94.96 |
ค่าจ้า่งเหมาทั่วไปบนสสอ. นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ |
ขบ 184/21มค.63 |
00574 |
GF593 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0132/472 |
17 มี.ค. 2563 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 |
เบิกจ่าย |
3,527.00 |
69,989.44 |
0.00 |
100.00 |
หจก.อุทัยบริการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง |
656/เม.ย63 |
00574 |