โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235702009000
กิจกรรม : 21002xxxx99999.07
โครงการ : สสอ.เมือง6 : โครงการประชาชนตำบลท่าเสาร่วมใจ ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCDs วิถี บวร.ร.
ยอดเงินในโครงการ : 80,000.00
เบิกจ่าย : 80,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับแกนนำเครือข่าย 1 : กิจกรรม 3,600.00 3,600.00 0.00
2 : อบรมแกนนำ อย.น้อย 4 โรงเรียน 1 : กิจกรรม 14,275.00 14,275.00 0.00
3 : อบรมแกนนำ อสม.ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายคบส. 1 : กิจกรรม 12,700.00 12,700.00 0.00
4 : ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ในชุมชนผ่าน QR Code 1 : กิจกรรม 16,000.00 16,000.00 0.00
5 : ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ในศูนย์แจ้งเตือนภัย ผ่านป้ายไวนิล 1 : กิจกรรม 11,400.00 11,400.00 0.00
6 : ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานประเพณี 1 : กิจกรรม 12,585.00 12,585.00 0.00
7 : ค่าจัดซื้อวัสดุของรางวัล 1 : กิจกรรม 3,000.00 3,000.00 0.00
8 : ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกนนำฯ 1 : กิจกรรม 1,800.00 1,800.00 0.00
9 : ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สุ่มตรวจสารปนเปื้อน 1 : กิจกรรม 4,640.00 4,640.00 0.00
รวม 80,000.00 80,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

80,000.00
GF1467 1 : ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับแกนนำเครือข่าย อต 0132/868 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 900.00 900.00 79,100.00 1.13 ค่าวัสดุประชุมแกนนำเครือข่าย คลังเครื่องเขียนอภิญญา 908/มิ.ย.63 00574
GF1468 2 : อบรมแกนนำ อย.น้อย 4 โรงเรียน อต 0132/868 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 1,000.00 1,900.00 78,100.00 2.38 ค่าวัสดุอบรม อย.น้อย หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 908/มิ.ย.63 00574
GF1469 3 : อบรมแกนนำ อสม.ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายคบส. อต0132/868 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 1,000.00 2,900.00 77,100.00 3.63 ค่าวัสดุอบรมแกนนำ อสม. หจก คลังเครื่องเขียนอภิญญา 908/มิ.ย.63 00574
GF1470 7 : ค่าจัดซื้อวัสดุของรางวัล อต 0132/868 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 3,000.00 5,900.00 74,100.00 7.38 ค่าวัสดุกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 908/มิ.ย.63 00574
GF1472 1 : ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับแกนนำเครือข่าย อต 0132/869 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 450.00 6,350.00 73,650.00 7.94 ค่าป้ายโครงการ ร้านระฆังทอง 935/มิ.ย.63 00574
GF1473 4 : ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ในชุมชนผ่าน QR Code อต 0132/869 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 16,000.00 22,350.00 57,650.00 27.94 ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ผ่าน QR code ร้านระฆังทอง 935/มิ.ย.63 00574
GF1474 5 : ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ในศูนย์แจ้งเตือนภัย ผ่านป้ายไวนิล อต 0132/869 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 11,400.00 33,750.00 46,250.00 42.19 ทำสื่อให้ความรู้ในศูนย์แจ้งเดือนภัย (ป้ายไวนิล) ร้านระฆังทอง 935/มิ.ย.63 00574
GF1475 9 : ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สุ่มตรวจสารปนเปื้อน อต 0132/873 19 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 4,640.00 38,390.00 41,610.00 47.99 ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ร้านบีเค.แพร่ มาร์เก็ตติ้ง 984/มิ.ย 63 00574
GF1494 1 : ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับแกนนำเครือข่าย อต 0132/1020 11 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 2,250.00 40,640.00 39,360.00 50.80 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นางสาวประสุด บำรุงพงษ์ 979/มิ.ย63 00574
GF1777 2 : อบรมแกนนำ อย.น้อย 4 โรงเรียน อต 0132/1021 11 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 13,275.00 53,915.00 26,085.00 67.39 จ้างทำอาหารและอาหารว่าง นางประสุด บำรุงพงษ์ และค่าวิทยากร นายเสมอเทพ แว่นวิชัย 979/มิ.ย63 00574
GF1778 3 : อบรมแกนนำ อสม.ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายคบส. อต 0132/1022 11 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 11,700.00 65,615.00 14,385.00 82.02 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม นางสาวประสุด บำรุงพงษ์ ค่าวิทยากร นายเสมอเทพ แว่นวิชัย 979/มิ.ย63 00574
GF1779 6 : ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานประเพณี อต 0132/1023 11 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 12,585.00 78,200.00 1,800.00 97.75 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ นางบุษบา ทองงามแท้ 1065/ก.ค63 00574
GF1780 8 : ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกนนำฯ อต 0132/1024 11 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 1,800.00 80,000.00 0.00 100.00 ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร นางสาวธัญญาพร แย้มศรี 1076/ก.ค63 00574