โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.เมือง7 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 192,157.32
เบิกจ่าย : 192,157.32
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 20,598.00 20,598.00 0.00
2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 4,400.00 4,400.00 0.00
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม คืนเงิน 1.78 20,106.83 20,106.83 0.00
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 16,406.00 16,406.00 0.00
5 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต 21 แห่ง 11 เดือน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 92,159.10 92,159.10 0.00
6 : ค่ากนะแสไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 38,487.39 38,487.39 0.00
รวม 192,157.32 192,157.32 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

192,157.32
GF1410 6 : ค่ากนะแสไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/780 5 พ.ค. 2563 ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 1,449.53 1,449.53 190,707.79 0.75 ค่าโทรศัพท์ พ.ย.-มี.ค. บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน 777/พ.ค63 00574
GF1411 6 : ค่ากนะแสไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/779 5 พ.ค. 2563 ขอเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้า เบิกจ่าย 37,037.86 38,487.39 153,669.93 20.03 ค่าไฟฟ้า พ.ย. -มี.ค.63 การไฟฟ้าอุตรดิตถ์ 778/พ.ค63 00574
GF1585 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/917 26 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 20,598.00 59,085.39 133,071.93 30.75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 968/มิ.ย63 00574
GF1586 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/919 25 พ.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 20,106.83 79,192.22 112,965.10 41.21 จ้างซ่อมรถยนต์ กค 891 อต. บ.อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง จำกัด 926/มิ.ย.63 00574
GF1587 5 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต 21 แห่ง 11 เดือน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/1079 19 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 58,646.70 137,838.92 54,318.40 71.73 ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต. บ.TOT เดือน พ.ย.62-พ.ค.63 1137/ก.ค63 00574
GF1952 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/1072 19 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 16,406.00 154,244.92 37,912.40 80.27 ค่าน้ำมัน ม.ค.-มี.ค. หจก.อุทัยบริการ 1723/ก.ย63 00574
GF1959 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/1075 19 มิ.ย. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 4,400.00 158,644.92 33,512.40 82.56 ค่าวัสดุไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 1167/ก.ค63 00574
GF2301 5 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต 21 แห่ง 11 เดือน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/1202 16 ก.ค. 2563 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563 เบิกจ่าย 8,378.10 167,023.02 25,134.30 86.92 ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต. เดือน มิ.ย.63 บ.ทีโอที จำกัด 1353/สค.63 00574
GF2611 5 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต 21 แห่ง 11 เดือน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0132/1310 13 ส.ค. 2563 เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กรกฏาคม 2563 เบิกจ่าย 8,378.10 175,401.12 16,756.20 91.28 1445/สค.63 mouyai
GF2921 5 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต 21 แห่ง 11 เดือน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0132/1579 10 ก.ย. 2563 เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2563 เบิกจ่าย 8,378.10 183,779.22 8,378.10 95.64 1658/กย.63 mouyai
GF3127 5 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต 21 แห่ง 11 เดือน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0132/1688 23 ก.ย. 2563 เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563 เบิกจ่าย 8,378.10 192,157.32 0.00 100.00 1770/กย.63 mouyai