โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235708000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3136
โครงการ : สสอ.เมือง9 : โครงการนโยบาย ยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยอดเงินในโครงการ : 20,907.80
เบิกจ่าย : 20,907.80
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. TOT	1 : กิจกรรม	11 เดือน	5,296.50	5,296.50
2 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. CAT	1 : กิจกรรม	1 เดือน	15,611.30	15,611.30
รวม			20,907.80	20,907.80

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						20,907.80
GF1627	2 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. CAT	อต 0132/1078	19 มิ.ย. 2563	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563	เบิกจ่าย	15,611.30	15,611.30	5,296.50	74.67	ค่าอินเตอร์เน็ตเดือน ต.ค.62 บ. กสท.	1136/ก.ค63	00574
GF1628	1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. TOT	อต 0132/1079	19 มิ.ย. 2563	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563	เบิกจ่าย	3,370.50	18,981.80	1,926.00	90.79	ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ. พ.ย.62-พ.ค..63 บ.TOT	1137/ก.ค63	00574
GF2302	1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. TOT	อต 0132/1202	16 ก.ค. 2563	ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2563	เบิกจ่าย	481.50	19,463.30	1,444.50	93.09	ค่าอินเตอร์เน็น สสอ.เมืองฯ เดือน มิ.ย.63 บริษัททีโอที จำกัด	1353/สค.63	00574
GF2610	1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. TOT	อต 0132/1310	13 ส.ค. 2563	เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กรกฏาคม 2563	เบิกจ่าย	481.50	19,944.80	963.00	95.39		1445/สค.63	mouyai
GF2920	1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. TOT	อต 0132/1579	10 ก.ย. 2563	เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2563	เบิกจ่าย	481.50	20,426.30	481.50	97.70		1658/กย.63	mouyai
GF3126	1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สสอ. TOT	อต 0132/1688	23 ก.ย. 2563	เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563	เบิกจ่าย	481.50	20,907.80	0.00	100.00		1770/กย.63	mouyai