โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.ท่าปลา 11 : โครงการพัฒนาระบบการพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 171,313.42
เบิกจ่าย : 171,313.42
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT 11 เดือน ของ รพ.สต 12 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 71,443.90 71,443.90 0.00
2 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 25,000.00 25,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม เดิม 45,000 คืนเงิน 0.48 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 44,999.52 44,999.52 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ 1 : กิจกรรม เดิม 10000 คืนเงินเหลือจ่าย ก.ย.63 130 9,870.00 9,870.00 0.00
รวม 171,313.42 171,313.42 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

171,313.42
GF1362 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/593 8 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ เลขทะเบียน กจ 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 7,365.72 7,365.72 163,947.70 4.30 834/พ.ค.63 00576
GF1363 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/594 8 พ.ค. 2563 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ เลขทะเบียน กค 2845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 15,557.80 22,923.52 148,389.90 13.38 835/พ.ค.63 00576
GF1365 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต06328595 8 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ เบิกจ่าย 3,400.00 26,323.52 144,989.90 15.37 827/พ.ค.63 00576
GF1368 2 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/596 8 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 5,000.00 31,323.52 139,989.90 18.28 เมษายน 781/พ.ค63 00576
GF1448 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT 11 เดือน ของ รพ.สต 12 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต0632/638 18 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) TOT เบิกจ่าย 38,969.40 70,292.92 101,020.50 41.03 พ.ย.-เม.ย. 870/มิ.ย.63 00576
GF1550 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/671 22 พ.ค. 2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 20,000.00 90,292.92 81,020.50 52.71 1052/ก.ค63 00576
GF1721 2 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/770 8 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 5,000.00 95,292.92 76,020.50 55.62 พฤษภาคม 985/มิ.ย63 00576
GF1755 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT 11 เดือน ของ รพ.สต 12 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต 0632/787 10 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 6,494.90 101,787.82 69,525.60 59.42 พฤษภาคม 1062/ก.ค63 00576
GF1928 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/825 18 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ เลขทะเบียน กจ 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 3,000.00 104,787.82 66,525.60 61.17 1073/ก.ค63 00576
GF1935 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/828 18 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ เลขทะเบียน กค 2845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 9,850.00 114,637.82 56,675.60 66.92 1096/ ก.ค 63 00576
GF2127 2 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/879 1 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 5,000.00 119,637.82 51,675.60 69.84 มิถุนายน 1164/ก.ค63 00576
GF2130 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/881 1 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 5,826.00 125,463.82 45,849.60 73.24 1219/ก.ค63 00576
GF2322 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT 11 เดือน ของ รพ.สต 12 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต0632/633 16 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 6,494.90 131,958.72 39,354.70 77.03 มิถุนายน 1298/สค.63 00576
GF2533 2 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0632/996 3 ส.ค. 2563 เบิกค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด เบิกจ่าย 5,000.00 136,958.72 34,354.70 79.95 เดือน กรกฏาคม2563 1349/ส.ค 63 mouyai
GF2584 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT 11 เดือน ของ รพ.สต 12 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต 0632/1019 10 ส.ค. 2563 เบิกค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 6,494.90 143,453.62 27,859.80 83.74 1447/สค.63 mouyai
GF2791 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต 0632/1138 27 ส.ค. 2563 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 5,300.00 148,753.62 22,559.80 86.83 1563/ก.ย63 mouyai
GF2936 2 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0632/1176 10 ก.ย. 2563 เบิกค่าจ้างทำความสะอาดเดือน สิงหาคม 2563 เบิกจ่าย 5,000.00 153,753.62 17,559.80 89.75 1566/ก.ย63 mouyai
GF2937 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT 11 เดือน ของ รพ.สต 12 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต 0632/1172 10 ก.ย. 2563 เบิกค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เดือนสิงหาคม 2563 เบิกจ่าย 6,494.90 160,248.52 11,064.90 93.54 1660/กย.63 mouyai
GF2940 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต0632/1174 10 ก.ย. 2563 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 4,570.00 164,818.52 6,494.90 96.21 1710/ก.ย63 mouyai
GF3008 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT 11 เดือน ของ รพ.สต 12 แห่ง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาุขอำเภอ อต 0632 30 ก.ย. 2563 เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563 เบิกจ่าย 6,494.90 171,313.42 0.00 100.00 1772/กย.63 mouyai