โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235708000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3136
โครงการ : สสอ.ท่าปลา13 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลาปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินในโครงการ : 13,503.40
เบิกจ่าย : 13,503.40
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลา	1 : กิจกรรม	TOT 11 เดือน	5,296.50	5,296.50
2 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลาและรพ.สต.11 แห่ง	1 : กิจกรรม	CAT 1 เดือน	8,206.90	8,206.90
รวม			13,503.40	13,503.40

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						13,503.40
GF1444	2 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลาและรพ.สต.11 แห่ง	อต0632/637	18 พ.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต)	เบิกจ่าย	8,206.90	8,206.90	5,296.50	60.78	ตุลาคม	869/มิ.ย.63	00576
GF1447	1 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลา	อต0632/638	18 พ.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) TOT	เบิกจ่าย	2,889.00	11,095.90	2,407.50	82.17	พย-เมย	870/มิ.ย.63	00576
GF1754	1 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลา	อต 0632/787	10 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต)	เบิกจ่าย	481.50	11,577.40	1,926.00	85.74	พฤษภาคม	1062/ก.ค63	00576
GF2320	1 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลา	อต0632/933	16 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต)	เบิกจ่าย	481.50	12,058.90	1,444.50	89.30	มิถุนายน	1298/สค.63	00576
GF2585	1 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลา	อต 0632/1019	10 ส.ค. 2563	เบิกค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต	เบิกจ่าย	481.50	12,540.40	963.00	92.87		1447/สค.63	mouyai
GF2938	1 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลา	อต 0632/1172	10 ก.ย. 2563	เบิกค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เดือนสิงหาคม 2563	เบิกจ่าย	481.50	13,021.90	481.50	96.43		1660/กย.63	mouyai
GF3009	1 : ค่าอินเตอร์เน็ต สสอ.ท่าปลา	อต0632	30 ก.ย. 2563	เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563	เบิกจ่าย	481.50	13,503.40	0.00	100.00		1772/กย.63	mouyai