โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.ท่าปลา7 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 47,476.09
เบิกจ่าย : 47,476.09
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 2,300.00 2,300.00 0.00
2 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม เดิม 10500 คืนเงิน37.91 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 10,462.09 10,462.09 0.00
3 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม เดิม 9000 คืนเงิน 2486 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 6,514.00 6,514.00 0.00
4 : ค่าจ้างดูแลและทำความสะอาดสำนักงาน 1 : กิจกรรม 28,200.00 28,200.00 0.00
รวม 47,476.09 47,476.09 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

47,476.09
GF283 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/31 9 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 8,423.99 8,423.99 39,052.10 17.74 ตุลาคม,พฤศจิกายน ขบ 204/22มค63 00576
GF284 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/30 9 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 270.39 8,694.38 38,781.71 18.31 ตุลาคม,พฤศจิกายน ขบ 205/22มค63 00576
GF285 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/37 9 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 510.00 9,204.38 38,271.71 19.39 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ขบ 196/ ม.ค.63 00576
GF286 4 : ค่าจ้างดูแลและทำความสะอาดสำนักงาน อต0632/32 9 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด เบิกจ่าย 4,700.00 13,904.38 33,571.71 29.29 ตุลาคม 207/ม.ค63 00576
GF287 4 : ค่าจ้างดูแลและทำความสะอาดสำนักงาน อต0632/33 9 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด เบิกจ่าย 4,700.00 18,604.38 28,871.71 39.19 พฤศจิกายน 207/ม.ค63 00576
GF288 4 : ค่าจ้างดูแลและทำความสะอาดสำนักงาน อต0632/34 9 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 23,304.38 24,171.71 49.09 ธันวาคม 207/ม.ค63 00576
GF354 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต0632/68 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 2,300.00 25,604.38 21,871.71 53.93 265/ก.พ63 00576
GF393 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/81 21 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 448.28 26,052.66 21,423.43 54.88 สิงหาคม กันยายน ธันวาคม ขบ 224/28มค63 00576
GF504 4 : ค่าจ้างดูแลและทำความสะอาดสำนักงาน อต0632/148 3 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 30,752.66 16,723.43 64.78 มกราคม 325/ก.พ63 00576
GF662 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/241 19 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 105.00 30,857.66 16,618.43 65.00 373/25กพ63 00576
GF709 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/264 24 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 123.00 30,980.66 16,495.43 65.26 419/มี.ค.63 00576
GF737 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/268 26 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 112.50 31,093.16 16,382.93 65.49 กุมภาพันธ์ 416/มี.ค.63 00576
GF987 4 : ค่าจ้างดูแลและทำความสะอาดสำนักงาน อต0632/422 25 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 35,793.16 11,682.93 75.39 กุมภาพันธ์ 574/เม.ย63 00576
GF990 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/424 25 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 165.00 35,958.16 11,517.93 75.74 มีนาคม 589/เมย63 00576
GF991 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/425 25 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 138.24 36,096.40 11,379.69 76.03 กุมภาพันธ์ 614/เม.ย63 00576
GF1005 3 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อต0632/436 27 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,534.00 40,630.40 6,845.69 85.58 640/เม.ย63 00576
GF1098 4 : ค่าจ้างดูแลและทำความสะอาดสำนักงาน อต0632/474 9 เม.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 45,330.40 2,145.69 95.48 640/เม.ย63 00576
GF1185 2 : ค่าสาธารณูปโภค อต0632/515 22 เม.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 165.69 45,496.09 1,980.00 95.83 มีนาคม 777/พ.ค63 00576
GF2289 3 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อต0632/922 15 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,980.00 47,476.09 0.00 100.00 1194/ก.ค63 00576