โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3112
โครงการ : สสอ.ท่าปลา9 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่นแบบบูรณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 68,242.72
เบิกจ่าย : 68,242.72
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์สำนักงานและสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม เดิม 12,000 คืนเงิน 127.28 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 11,872.72 11,872.72 0.00
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม เดิม 38,000 คืนเงิน 1,630 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 36,370.00 36,370.00 0.00
รวม 68,242.72 68,242.72 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

68,242.72
GF348 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/62 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 6,450.00 6,450.00 61,792.72 9.45 ตุลาคม 246/ม.ค63 00576
GF349 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/63 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 9,060.00 15,510.00 52,732.72 22.73 พฤศจิกายน 246/ม.ค63 00576
GF350 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/64 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 7,940.00 23,450.00 44,792.72 34.36 ธันวาคม 246/ม.ค63 00576
GF351 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์สำนักงานและสิ่งก่อสร้าง อต0632/65 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถหมายเลขทะเบียน กจ 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 2,407.50 25,857.50 42,385.22 37.89 438/มี.ค63 00576
GF352 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต0632/66 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 10,000.00 35,857.50 32,385.22 52.54 235/ม.ค63 00576
GF353 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต0632/67 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 10,000.00 45,857.50 22,385.22 67.20 236/ม.ค63 00576
GF355 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์สำนักงานและสิ่งก่อสร้าง อต0632/69 16 ม.ค. 2563 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 5,007.60 50,865.10 17,377.62 74.54 244/ม.ค63 00576
GF1101 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์สำนักงานและสิ่งก่อสร้าง อต0632/476 9 เม.ย. 2563 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ เลขทะเบียน กค 2845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 4,457.62 55,322.72 12,920.00 81.07 664/เม.ย63 00576
GF1546 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/667 22 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 4,870.00 60,192.72 8,050.00 88.20 เมษายน 902/มิ.ย63 00576
GF1723 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/772 8 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 3,580.00 63,772.72 4,470.00 93.45 พฤษภาคม 1310/ส.ค63 00576
GF2317 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/932 16 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 4,470.00 68,242.72 0.00 100.00 มิถุนายน 1601/ก.ย63 00576