โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.น้ำปาด19 : สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินในโครงการ : 171,790.80
เบิกจ่าย : 171,790.80
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	1 : กิจกรรม	เดิม 30,000 คืนเงิน 3880 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	26,120.00	26,120.00
2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	1 : กิจกรรม	เดิม 10,000 คืนเงิน 461.55 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 คืนเงิน 536.96 ลว.16 ก.ย.63	9,001.49	9,001.49
3 : ค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	1 : กิจกรรม	เดิม 10000 คืนเงิน 14.35 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	9,985.65	9,985.65
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	1 : กิจกรรม		20,000.00	20,000.00
5 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	1 : กิจกรรม		10,000.00	10,000.00
6 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	1 : กิจกรรม		10,000.00	10,000.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	1 : กิจกรรม	เดิม 10000 คืนเงิน 460 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 คืนเงิน 44 อต.0532/1086 ลว.16 ก.ย.63	9,496.00	9,496.00
8 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT	1 : กิจกรรม	11 เดือน	77,187.66	77,187.66
รวม			171,790.80	171,790.80

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						171,790.80
GF1453	3 : ค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/564	19 พ.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่าย	9,985.65	9,985.65	161,805.15	5.81	ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563	807/พค63	00577
GF1466	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/571	19 พ.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รอบที่ 2)	เบิกจ่าย	1,940.00	11,925.65	159,865.15	6.94	น้ำมัน เดือน เมษายน 2563 (รอบ 2)	871/มิ.ย63	00577
GF1756	4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/685	10 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กจ 1436 อต.	เบิกจ่าย	8,650.00	20,575.65	151,215.15	11.98		1048/ก.ค63	00577
GF1759	4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/686	10 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กค 2586 อุตรดิตถ์	เบิกจ่าย	2,250.00	22,825.65	148,965.15	13.29		1073/ก.ค63	00577
GF1765	6 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/690	10 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	10,000.00	32,825.65	138,965.15	19.11		1046/ก.ค63	00577
GF1826	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/702	15 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	เบิกจ่าย	961.93	33,787.58	138,003.22	19.67	เดือน เมษายน 2563	1029/มิ.ย63	00577
GF1833	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 5032/703	16 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	เบิกจ่าย	1,027.04	34,814.62	136,976.18	20.27	เดือน มีนาคม 514.51และเมษายน 512.53	1031/มิ.ย63	00577
GF1858	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/704	16 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เบิกจ่าย	101.65	34,916.27	136,874.53	20.32	เดือน เมษายน 2563 เบอร์ 055481043	1018/มิ.ย63	00577
GF1859	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/712	16 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	เบิกจ่าย	991.11	35,907.38	135,883.42	20.90	เดือน พค. 63	1021/มิ.ย63	00577
GF2107	8 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT	อต 0532/772	29 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เบิกจ่าย	49,119.42	85,026.80	86,764.00	49.49	ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต. พย.62-พค.63 7เดือน	1155/ก.ค63	00577
GF2120	7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/790	30 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	4,690.00	89,716.80	82,074.00	52.22	น.ส.พรพิมล วงศ์วรรณา 3,590 และน.ส.แคทรียา จันทร์รอน 1100	1282/ส.ค63	00577
GF2150	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/805	2 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (รอบที่ 2)	เบิกจ่าย	4,790.00	94,506.80	77,284.00	55.01	เดือนพค. รอบ 2 4,790 บาท	1185/ก.ค63	00577
GF2154	5 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/806	2 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	10,000.00	104,506.80	67,284.00	60.83	ร้านดรีมเดย์	1220/ก.ค63	00577
GF2157	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/807	3 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เบิกจ่าย	101.65	104,608.45	67,182.35	60.89	เดือนพค. 63	1109/ก.ค63	00577
GF2177	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/828	9 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	เบิกจ่าย	915.56	105,524.01	66,266.79	61.43	ค่าโทรศัพท์ AIS เดือน มิย. (รอบ20 พค.-19มิย)	1182/ก.ค63	00577
GF2178	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/829	9 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่าย	1,025.06	106,549.07	65,241.73	62.02	ค่าโทรศัทพ์ CAT 086-4481923 เดือนมค.512.53 พ.ค.512.53	1181/ก.ค63	00577
GF2179	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/830	9 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563	เบิกจ่าย	4,390.00	110,939.07	60,851.73	64.58	เดือนมิย. 63	1185/ก.ค63	00577
GF2332	7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/852	17 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,290.00	113,229.07	58,561.73	65.91	น.ส.พัทราพร อุทธา 1970 อนุวัฒน์ 320	1282/ส.ค63	00577
GF2343	4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/859	17 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กค 2586 อุตรดิตถ์	เบิกจ่าย	9,100.00	122,329.07	49,461.73	71.21	กค 2586 อต บุญธรรมออโต้ฯ	1257/ส.ค63	00577
GF2390	8 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT	อต 0532/862	20 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	เบิกจ่าย	7,017.06	129,346.13	42,444.67	75.29	เดือน มิ.ย.63 รพ.สต.	1299/สค.63	00577
GF2456	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/879	23 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่าย	614.18	129,960.31	41,830.49	75.65	ค่าโทรศัพท์CAT ยอด512.53 tot ยอด 101.65 เดือน มิย.63	1388,1389/สค.63	00577
GF2521	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/907	30 ก.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	เบิกจ่าย	856.17	130,816.48	40,974.32	76.15	เดือน กรกฏาคม 2563	1307/สค.63	mouyai
GF2578	7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต0532/944	7 ส.ค. 2563	เบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	940.00	131,756.48	40,034.32	76.70		1420/ส.ค63	mouyai
GF2605	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/959	13 ส.ค. 2563	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฏาคม 2563	เบิกจ่าย	5,800.00	137,556.48	34,234.32	80.07		1400/ส.ค33	mouyai
GF2608	8 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT	อต0532/958	13 ส.ค. 2563	ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต รพ.สต.11 แห่ง เดือน กรกฏาคม 2563	เบิกจ่าย	7,017.06	144,573.54	27,217.26	84.16		1742/สค.63	mouyai
GF2650	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/968	18 ส.ค. 2563	เบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ เดือน กรกฏาคม 2563	เบิกจ่าย	512.53	145,086.07	26,704.73	84.46		1621/กย.63	mouyai
GF2669	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/975	20 ส.ค. 2563	้เบิกค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที เดือน กรกฏาคม 2563	เบิกจ่าย	101.65	145,187.72	26,603.08	84.51		1475/สค.63	mouyai
GF2799	7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต0532/1027	28 ส.ค. 2563	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,576.00	146,763.72	25,027.08	85.43		1506/ก.ย63	mouyai
GF2806	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต0532/1031	28 ส.ค. 2563	เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน สิงหาคม 2563	เบิกจ่าย	767.90	147,531.62	24,259.18	85.88		1499/กย.63	mouyai
GF2871	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/1058	8 ก.ย. 2563	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม 2563	เบิกจ่าย	7,130.00	154,661.62	17,129.18	90.03		1586/ก.ย 63	mouyai
GF2930	8 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT	อต 0532/1067	10 ก.ย. 2563	เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2563	เบิกจ่าย	7,017.06	161,678.68	10,112.12	94.11		1661/กย.63	mouyai
GF2952	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต0532/1073	11 ก.ย. 2563	เบิกค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	เบิกจ่าย	2,070.00	163,748.68	8,042.12	95.32		1602/ก.ย63	mouyai
GF2957	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/1076	11 ก.ย. 2563	เบิกค่าโทรศัพท์ CAT เดือนสิงหาคม 2563	เบิกจ่าย	512.53	164,261.21	7,529.59	95.62		1621/กย.63	mouyai
GF2966	2 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจพื้นฐานของสสอ.	อต 0532/1077	14 ก.ย. 2563	เบิกค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน กันยายน 2563	เบิกจ่าย	512.53	164,773.74	7,017.06	95.92		1738/กย.63	mouyai
GF3153	8 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT	อต 0532	30 ก.ย. 2563	เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563	เบิกจ่าย	7,017.06	171,790.80	0.00	100.00		1774/กย.63	mouyai