โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3110
โครงการ : สสอ.น้ำปาด1 : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม อำเภอน้ำปาด ปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินในโครงการ : 69,734.00
เบิกจ่าย : 69,734.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		15,200.00	15,200.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		9,800.00	9,800.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		5,000.00	5,000.00
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		30,000.00	30,000.00
5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	เดิม 10,000 คืนเงิน 266 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	9,734.00	9,734.00
รวม			69,734.00	69,734.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						69,734.00
GF339	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0532/55	16 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 (รอบ 2)	เบิกจ่าย	5,600.00	5,600.00	64,134.00	8.03		270/ ก.พ 63	00577
GF340	1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	อต 0532/56	16 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	15,200.00	20,800.00	48,934.00	29.83		275/ก.พ63	00577
GF341	3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	อต 0532/57	16 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	เบิกจ่าย	5,000.00	25,800.00	43,934.00	37.00		341/ก.พ63	00577
GF578	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0532/146	12 ก.พ. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2563	เบิกจ่าย	7,080.00	32,880.00	36,854.00	47.15	ประจำเดือน มกราคม 2563	331/ก.พ63	00577
GF584	5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/150	13 ก.พ. 2563	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,336.00	34,216.00	35,518.00	49.07		441/มี.ค63	00577
GF679	5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/175	20 ก.พ. 2563	ขออนุบัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	3,677.00	37,893.00	31,841.00	54.34	น.ส.พัทราพร อุทธา	542/เม.ย63	00577
GF707	5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/182	24 ก.พ. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	3,611.00	41,504.00	28,230.00	59.52	น.ส.พรพิมล วงศ์วรรณา	441/มี.ค63	00577
GF739	2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	อต 0532/192	26 ก.พ. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	9,800.00	51,304.00	18,430.00	73.57		513/มี.ค63	00577
GF817	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0532/257	13 มี.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	เบิกจ่าย	5,550.00	56,854.00	12,880.00	81.53	เดือน ก.พ.	786/มี.ค63	00577
GF885	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0532/287	18 มี.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	7,480.00	64,334.00	5,400.00	92.26	ประจำเดือนมีนาคม	486/มี.ค63	00577
GF919	5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/300	23 มี.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,110.00	65,444.00	4,290.00	93.85	น.ส.พรพิมล วงศ์วรรณา	542/เม.ย63	00577
GF1461	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0532/570	19 พ.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	3,530.00	68,974.00	760.00	98.91	น้ำมัน เดือน เมษายน 2563 (รอบ 1)	902/มิ.ย63	00577
GF1902	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0532/721	18 มิ.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	เบิกจ่าย	760.00	69,734.00	0.00	100.00	พค. 63	1187/ก.ค 63	00577