| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
48,362.84 |
| GF323 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต ๐๕๓๒/45 |
14 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
10,382.57 |
10,382.57 |
37,980.27 |
21.47 |
ค่าน้ำประปา ต.ค.-ธ.ค เป็นเงิน 755 บาท ค่าไฟฟ้า ต.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 9627.57 บาท |
ขบ 196-197/ ม.ค.63 |
00577 |
| GF324 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/46 |
14 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
1,541.88 |
11,924.45 |
36,438.39 |
24.66 |
เดือน ต.ค.-ธ.ค. |
ขบ 198/ ม.ค.63 |
00577 |
| GF343 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/58 |
16 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
323.25 |
12,247.70 |
36,115.14 |
25.32 |
ค่าโทรศัทพ์ ทีโอที ประจำเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2562 |
303/13กพ63 |
00577 |
| GF346 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/59 |
16 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
เบิกจ่าย |
2,885.74 |
15,133.44 |
33,229.40 |
31.29 |
เดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 |
311/14กพ63 |
00577 |
| GF361 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/60 |
17 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
เบิกจ่าย |
744.72 |
15,878.16 |
32,484.68 |
32.83 |
ประจำเดือน มกราคม 2563 |
247/31มค63 |
00577 |
| GF362 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/61 |
17 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
512.53 |
16,390.69 |
31,972.15 |
33.89 |
ประจำเดือน ธ.ค.2562 |
248/31มค63 |
00577 |
| GF513 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/117 |
4 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
3,060.91 |
19,451.60 |
28,911.24 |
40.22 |
เดือน ม.ค 63 ค่าน้ำ 595 บาท ค่าไฟ 2,465.91 บาท |
304-305/13กพ63 |
00577 |
| GF582 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อค 0532/147 |
12 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
104.70 |
19,556.30 |
28,806.54 |
40.44 |
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 |
419/มี.ค.63 |
00577 |
| GF645 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/168 |
18 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
2,687.06 |
22,243.36 |
26,119.48 |
45.99 |
ค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ.63 |
417/มี.ค.63 |
00577 |
| GF646 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/169 |
18 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
เบิกจ่าย |
961.93 |
23,205.29 |
25,157.55 |
47.98 |
เดือน ก.พ.63 |
358/24กพ63 |
00577 |
| GF677 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/173 |
20 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
101.65 |
23,306.94 |
25,055.90 |
48.19 |
ประจำเดือน มกราคม 2563 |
419/มี.ค.63 |
00577 |
| GF678 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/174 |
20 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
355.00 |
23,661.94 |
24,700.90 |
48.93 |
ค่าน้ำประปา เดือน กุมภาพันธ์ 2563 |
373/25กพ63 |
00577 |
| GF735 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ |
อต 0532/190 |
26 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กจ 1436 |
เบิกจ่าย |
9,950.00 |
33,611.94 |
14,750.90 |
69.50 |
|
546/เม.ย63 |
00577 |
| GF736 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ |
อต 0532/191 |
26 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ บจ 6614 อุตรดิตถ์ |
เบิกจ่าย |
5,050.00 |
38,661.94 |
9,700.90 |
79.94 |
|
509/มี.ค63 |
00577 |
| GF819 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/263 |
14 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
เบิกจ่าย |
961.93 |
39,623.87 |
8,738.97 |
81.93 |
ประจำเดือน มีนาคม 2563 |
484/มีค63 |
00577 |
| GF845 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/270 |
17 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
3,788.14 |
43,412.01 |
4,950.83 |
89.76 |
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม |
485/มี.ค.62 |
00577 |
| GF908 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/297 |
22 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
101.65 |
43,513.66 |
4,849.18 |
89.97 |
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ |
614/เม.ย63 |
00577 |
| GF994 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/311 |
26 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
512.53 |
44,026.19 |
4,336.65 |
91.03 |
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ |
595/เมย63 |
00577 |
| GF996 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/312 |
26 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
385.00 |
44,411.19 |
3,951.65 |
91.83 |
ค่าน้ำประปา เดือน มีนาคม |
611/เม.ย63 |
00577 |
| GF1390 |
1 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/530 |
12 พ.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
101.65 |
44,512.84 |
3,850.00 |
92.04 |
เดือน มีนาคม 2563 |
777/พ.ค63 |
00577 |
| GF1450 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/563 |
19 พ.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
435.00 |
44,947.84 |
3,415.00 |
92.94 |
เดือน เมษายน 2563 |
808/พค63 |
00577 |
| GF1782 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/693 |
11 มิ.ย. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
5.00 |
44,952.84 |
3,410.00 |
92.95 |
ค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม 63 |
1029/มิ.ย63 |
00577 |
| GF2176 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/827 |
9 ก.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
705.00 |
45,657.84 |
2,705.00 |
94.41 |
ค่าน้ำประปา มิย. 63 ยอด 705 บาท |
1169/ก.ค.63 |
00577 |
| GF2369 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/861 |
20 ก.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
1,535.00 |
47,192.84 |
1,170.00 |
97.58 |
ค่าน้ำประปา ก.ค. 63 ยอด 1535 บาท |
1302/สค.63 |
00577 |
| GF2668 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/976 |
20 ส.ค. 2563 |
เบิกจ่ายค่าน้ำประปา เดือน สิงหาคม 2563 |
เบิกจ่าย |
835.00 |
48,027.84 |
335.00 |
99.31 |
|
1473/สค.63 |
mouyai |
| GF2929 |
2 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/1066 |
10 ก.ย. 2563 |
เบิกจ่ายค่าน้ำประปา เดือน กันยายน 2563 |
เบิกจ่าย |
335.00 |
48,362.84 |
0.00 |
100.00 |
|
1623/กย.63 |
mouyai |
