ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232730009000
กิจกรรม : 21002xxxx99999.04
โครงการ : สสอ.ฟากท่า 10 : การสนับสนุนการพัฒนา อสม.หมอ ประจำบ้าน อำภอฟากท่า ปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินในโครงการ : 1,000.00
เบิกจ่าย : 1,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทีมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงระดับอำเภอออกติดตามการประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน |
1 : กิจกรรม |
|
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
รวม |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
1,000.00 |
GF2124 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทีมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงระดับอำเภอออกติดตามการประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน |
อต 0732/365 |
14 ก.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
100.00 |
งาน อสม. |
1186/ก.ค63 |
00578 |