โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3110
โครงการ : สสอ.ฟากท่า1 : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม อ.ฟากท่า ปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินในโครงการ : 49,970.61
เบิกจ่าย : 49,970.61
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 9,000.00 9,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 9,000.00 9,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 7,000.00 7,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 1 : กิจกรรม เดิม 6000 คืนเงิน 0.34 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 5,999.66 5,999.66 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 17,800.00 17,800.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม เดิม 1200 คืนเงิน 29.05 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 1,170.95 1,170.95 0.00
รวม 49,970.61 49,970.61 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

49,970.61
GF536 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/61 6 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 1,063.95 1,063.95 48,906.66 2.13 กย-ธค.62 306/13กพ63 00578
GF545 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/64 7 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 8,000.00 9,063.95 40,906.66 18.14 ตค.62 332/ก.พ 63 00578
GF546 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/65 7 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 9,800.00 18,863.95 31,106.66 37.75 พย.62 332/ก.พ 63 00578
GF547 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0732/66 7 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 9,000.00 27,863.95 22,106.66 55.76 320/ก.พ63 00578
GF548 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0732/67 7 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 9,000.00 36,863.95 13,106.66 73.77 322/ก.พ63 00578
GF549 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อค 0732/68 7 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 7,000.00 43,863.95 6,106.66 87.78 323/ก.พ63 00578
GF550 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0732/69 7 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 5,283.66 49,147.61 823.00 98.35 384/ก.พ63 00578
GF607 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0732/90 13 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 716.00 49,863.61 107.00 99.79 439/มี.ค63 00578
GF2045 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/323 25 มิ.ย. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 107.00 49,970.61 0.00 100.00 1110/ก.ค63 00578