โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.ฟากท่า4 : โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอฟากท่า ปีงบประมาณ 2563
ยอดเงินในโครงการ : 49,910.41
เบิกจ่าย : 49,910.41
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 9,000.00 9,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 9,000.00 9,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 7,000.00 7,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 6,000.00 6,000.00 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 17,800.00 17,800.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม เดิม 1200 คืนเงิน 89.59 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 1,110.41 1,110.41 0.00
รวม 49,910.41 49,910.41 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

49,910.41
GF600 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0732/84 13 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 9,000.00 9,000.00 40,910.41 18.03 377/ก.พ63 00578
GF601 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0732/85 13 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 9,000.00 18,000.00 31,910.41 36.06 378/ก.พ63 00578
GF602 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0732/86 13 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 7,000.00 25,000.00 24,910.41 50.09 375/ก.พ63 00578
GF603 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0732/89 13 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เบิกจ่าย 3,850.00 28,850.00 21,060.41 57.80 363/ก.พ63 00578
GF608 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ อต 0732/91 13 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เบิกจ่าย 2,150.00 31,000.00 18,910.41 62.11 363/ก.พ63 00578
GF647 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/159 27 มี.ค. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 7,200.00 38,200.00 11,710.41 76.54 ธค.62 568/เม.ย63 00578
GF648 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/160 27 มี.ค. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 6,800.00 45,000.00 4,910.41 90.16 มค.63 568/เม.ย63 00578
GF733 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/110 25 ก.พ. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 233.05 45,233.05 4,677.36 90.63 มค.63 419/มี.ค.63 00578
GF1002 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/158 27 มี.ค. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 223.90 45,456.95 4,453.46 91.08 เดือน กพ.63 614/เม.ย63 00578
GF1003 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/161 27 มี.ค. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 3,800.00 49,256.95 653.46 98.69 กพ.63 577/เม.ย63 00578
GF1355 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/237 8 พ.ค. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 220.85 49,477.80 432.61 99.13 มีค.63 777/พ.ค63 00578
GF1532 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/258 22 พ.ค. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 303.51 49,781.31 129.10 99.74 เมย.63 891/มิ.ย.63 00578
GF2047 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/324 25 มิ.ย. 2563 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 129.10 49,910.41 0.00 100.00 พค.63 1109/ก.ค63 00578