ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235708000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3136
โครงการ : สสอ.ฟากท่า6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารสารสนเทศ อำเภอฟากท่า ปี 2563
ยอดเงินในโครงการ : 8,453.00
เบิกจ่าย : 8,453.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT |
1 : กิจกรรม |
|
5,296.50 |
5,296.50 |
0.00 |
2 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต CAT |
1 : กิจกรรม |
|
3,156.50 |
3,156.50 |
0.00 |
รวม |
8,453.00 |
8,453.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
8,453.00 |
GF1963 |
2 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต CAT |
อต 0732/310 |
19 มิ.ย. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเบิกค่าบริการสื่อสารฯ |
เบิกจ่าย |
3,156.50 |
3,156.50 |
5,296.50 |
37.34 |
|
1081/ก.ค63 |
00578 |
GF1964 |
1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT |
อต 0732/311 |
19 มิ.ย. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเบิกค่าบริการสื่อสารฯ |
เบิกจ่าย |
3,370.50 |
6,527.00 |
1,926.00 |
77.22 |
|
1095/ก.ค63 |
00578 |
GF2239 |
1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT |
อต 0732/364 |
14 ก.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม |
เบิกจ่าย |
481.50 |
7,008.50 |
1,444.50 |
82.91 |
มิย.63 |
1234/กค.63 |
00578 |
GF2624 |
1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT |
อต 0732/418 |
14 ส.ค. 2563 |
เบิกเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน กรกฏาคม 2563 |
เบิกจ่าย |
481.50 |
7,490.00 |
963.00 |
88.61 |
|
1448/สค.63 |
mouyai |
GF2891 |
1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT |
อต 0732/474 |
9 ก.ย. 2563 |
เบิกค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เดือนสิงหาคม 2563 |
เบิกจ่าย |
481.50 |
7,971.50 |
481.50 |
94.30 |
|
1662/กย.63 |
mouyai |
GF3128 |
1 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต TOT |
อต0732/502 |
23 ก.ย. 2563 |
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563 |
เบิกจ่าย |
481.50 |
8,453.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1776/กย.63 |
mouyai |