รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
113,818.00 |
GF1533 |
7 : ค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/259 |
22 พ.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
11,484.57 |
11,484.57 |
102,333.43 |
10.09 |
ธค-เมย.63 |
890/มิ.ย.63 |
00578 |
GF1534 |
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/260 |
22 พ.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
เบิกจ่าย |
8,124.51 |
19,609.08 |
94,208.92 |
17.23 |
|
922/ มิ.ย.63 |
00578 |
GF1535 |
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/262 |
22 พ.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
เบิกจ่าย |
9,875.00 |
29,484.08 |
84,333.92 |
25.90 |
|
923/ มิ.ย.63 |
00578 |
GF1536 |
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/261 |
22 พ.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
เบิกจ่าย |
15,000.00 |
44,484.08 |
69,333.92 |
39.08 |
|
905/มิ.ย.63 |
00578 |
GF1537 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/263 |
22 พ.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
20,000.00 |
64,484.08 |
49,333.92 |
56.66 |
|
873/มิ.ย63 |
00578 |
GF1538 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/263 |
22 พ.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
20,000.00 |
84,484.08 |
29,333.92 |
74.23 |
|
874/มิ.ย63 |
00578 |
GF1695 |
7 : ค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/276 |
4 มิ.ย. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
3,263.36 |
87,747.44 |
26,070.56 |
77.09 |
พค.63 |
1019/มิ.ย63 |
00578 |
GF1696 |
6 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/279 |
4 มิ.ย. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน |
เบิกจ่าย |
6,000.00 |
93,747.44 |
20,070.56 |
82.37 |
|
938/มิ.ย.63 |
00578 |
GF1965 |
8 : ค่าเช่าบริการอินเทอร์เนตปี 2563 รพ.สต. |
อต0732/311 |
19 มิ.ย. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเบิกค่าบริการสื่อสารฯ |
เบิกจ่าย |
10,486.00 |
104,233.44 |
9,584.56 |
91.58 |
|
1095/ก.ค63 |
00578 |
GF2185 |
7 : ค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/356 |
10 ก.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
3,120.37 |
107,353.81 |
6,464.19 |
94.32 |
มิย.63 |
1143/ก.ค63 |
00578 |
GF2240 |
8 : ค่าเช่าบริการอินเทอร์เนตปี 2563 รพ.สต. |
อต 0732/364 |
14 ก.ค. 2563 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม |
เบิกจ่าย |
1,498.00 |
108,851.81 |
4,966.19 |
95.64 |
มิย.63 |
1234/กค.63 |
00578 |
GF2625 |
8 : ค่าเช่าบริการอินเทอร์เนตปี 2563 รพ.สต. |
อต 0732/418 |
14 ส.ค. 2563 |
เบิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน กรกฏาคม 2563 |
เบิกจ่าย |
1,498.00 |
110,349.81 |
3,468.19 |
96.95 |
|
1448/สค.63 |
mouyai |
GF2687 |
7 : ค่าสาธารณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0732/434 |
21 ส.ค. 2563 |
เบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
472.19 |
110,822.00 |
2,996.00 |
97.37 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มิ.ย.-ก.ค.63 |
1475/สค.63 |
mouyai |
GF2892 |
8 : ค่าเช่าบริการอินเทอร์เนตปี 2563 รพ.สต. |
อต 0732/474 |
9 ก.ย. 2563 |
บิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน สิงหาคม 2563 |
เบิกจ่าย |
1,498.00 |
112,320.00 |
1,498.00 |
98.68 |
|
1662/กย.63 |
mouyai |
GF3130 |
8 : ค่าเช่าบริการอินเทอร์เนตปี 2563 รพ.สต. |
อต 0732/502 |
23 ก.ย. 2563 |
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563 |
เบิกจ่าย |
1,498.00 |
113,818.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1776/กย.63 |
mouyai |