ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.บ้านโคก 8 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 127,541.80
เบิกจ่าย : 127,541.80
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
| 5 : ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
1 : กิจกรรม |
|
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| 6 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต. จำนวน 5 แห่ง (11 เดือน) |
1 : กิจกรรม |
|
27,541.80 |
27,541.80 |
0.00 |
| รวม |
127,541.80 |
127,541.80 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
127,541.80 |
| GF1916 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0832/579 |
15 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
35,000.00 |
35,000.00 |
92,541.80 |
27.44 |
เดือน มีค.63 (12200) เมย.63 (10800) พค.63 (12000) |
1355/ส.ค63 |
00579 |
| GF1917 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0832/472 |
18 มิ.ย. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
45,000.00 |
82,541.80 |
35.28 |
|
1217/ก.ค63 |
00579 |
| GF1932 |
2 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0832/475 |
18 มิ.ย. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
50,000.00 |
77,541.80 |
39.20 |
ร้านสายฝน |
1254/ส.ค63 |
00579 |
| GF1982 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0832/484 |
23 มิ.ย. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
20,000.00 |
70,000.00 |
57,541.80 |
54.88 |
อภิญญา |
1223/ก.ค63 |
00579 |
| GF2151 |
6 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต. จำนวน 5 แห่ง (11 เดือน) |
อต 0832/581 |
15 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต |
เบิกจ่าย |
17,526.60 |
87,526.60 |
40,015.20 |
68.63 |
พย.62-พค.63 |
1352/สค.63 |
00579 |
| GF2290 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0832/546 |
8 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
97,526.60 |
30,015.20 |
76.47 |
มิย. |
1374/ส.ค63 |
00579 |
| GF2292 |
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0832/599 |
15 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
102,526.60 |
25,015.20 |
80.39 |
กค.63 |
1374/ส.ค63 |
00579 |
| GF2329 |
5 : ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |
อต 0832/580 |
15 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |
เบิกจ่าย |
15,000.00 |
117,526.60 |
10,015.20 |
92.15 |
ร้านเจมส์บอนด์ |
1616/ก.ย.63 |
00579 |
| GF2925 |
6 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต. จำนวน 5 แห่ง (11 เดือน) |
อต 0832/740 |
10 ก.ย. 2563 |
เบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต |
เบิกจ่าย |
7,511.40 |
125,038.00 |
2,503.80 |
98.04 |
เดือน มิ.ย.-ส.ค.63 |
1663/กย.63 |
mouyai |
| GF3100 |
6 : ค่าอินเตอร์เน็ต รพ.สต. จำนวน 5 แห่ง (11 เดือน) |
อต 0832/766 |
21 ก.ย. 2563 |
จ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563 |
เบิกจ่าย |
2,503.80 |
127,541.80 |
0.00 |
100.00 |
|
1771/กย.63 |
mouyai |
