โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3109
โครงการ : สสอ.บ้านโคก 9 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้ารสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 48,345.05
เบิกจ่าย : 48,345.05
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 4,200.00 4,200.00 0.00
3 : ค่าสาธารณณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม เดิม 10800 คืนเงิน 1654.95 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63 9,145.05 9,145.05 0.00
4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 : กิจกรรม 25,000.00 25,000.00 0.00
รวม 48,345.05 48,345.05 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

48,345.05
GF1937 2 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/476 18 มิ.ย. 2563 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 4,200.00 4,200.00 44,145.05 8.69 ร้านสายฝน 1187/ ก.ค 63 00579
GF1938 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/477 18 มิ.ย. 2563 ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 10,000.00 14,200.00 34,145.05 29.37 1221/ก.ค63 00579
GF2031 3 : ค่าสาธารณณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/582 15 ก.ค. 2563 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 5,195.75 19,395.75 28,949.30 40.12 มี.ค-มิ.ย.63 1386/สค.63 00579
GF2041 3 : ค่าสาธารณณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/540 8 ก.ค. 2563 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เบิกจ่าย 449.30 19,845.05 28,500.00 41.05 กพ.-พค.63 1144/ก.ค63 00579
GF2042 4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/626 30 มิ.ย. 2563 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 6,420.00 26,265.05 22,080.00 54.33 กัลญารัตน์ 1519/ก.ย63 mouyai
GF2282 4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/545 8 ก.ค. 2563 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 480.00 26,745.05 21,600.00 55.32 กัลญารัตน์,ปูรณา 1348/ส.ค63 00579
GF2287 4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/689 27 ส.ค. 2563 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,630.00 31,375.05 16,970.00 64.90 สมัคร สุลา 1519/ก.ย63 mouyai
GF2349 4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/583 15 ก.ค. 2563 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,360.00 34,735.05 13,610.00 71.85 ปูรณา 1646/ก.ย63 00579
GF2350 4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/584 15 ก.ค. 2563 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,340.00 38,075.05 10,270.00 78.76 วิสุตราวดี 1519/ก.ย63 mouyai
GF2351 4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/651 6 ส.ค. 2563 ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 6,530.00 44,605.05 3,740.00 92.26 ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ 1419/ส.ค63 mouyai
GF2467 3 : ค่าสาธารณณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/615 23 ก.ค. 2563 ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เบิกจ่าย 1,571.38 46,176.43 2,168.62 95.51 กค.63 1306/สค.63 00579
GF2626 3 : ค่าสาธารณณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/652 6 ก.ค. 2563 เบิกค่าโทรศัพท์ สสอ.บ้านโคก เดือน มิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 104.70 46,281.13 2,063.92 95.73 1476/สค.63 mouyai
GF2853 3 : ค่าสาธารณณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0832/685 25 ส.ค. 2563 เบิกค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 เบิกจ่าย 104.70 46,385.83 1,959.22 95.95 1622/กย.63 mouyai
GF2927 3 : ค่าสาธารณณูปโภค สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต0832/741 10 ก.ย. 2563 เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2563 เบิกจ่าย 1,719.22 48,105.05 240.00 99.50 1620/กย.63 mouyai
GF2928 4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อต 0832/743 10 ก.ย. 2563 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 240.00 48,345.05 0.00 100.00 1646/ก.ย63 mouyai