ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235708000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3136
โครงการ : สสอ.บ้านโคก 10 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
ยอดเงินในโครงการ : 9,084.30
เบิกจ่าย : 9,084.30
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT (11 เดือน) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |
1 : กิจกรรม |
|
5,296.50 |
5,296.50 |
0.00 |
2 : ค่าอินเตอร์เน็ต CAT (1เดือน) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |
1 : กิจกรรม |
|
3,787.80 |
3,787.80 |
0.00 |
รวม |
9,084.30 |
9,084.30 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
9,084.30 |
GF2147 |
2 : ค่าอินเตอร์เน็ต CAT (1เดือน) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |
อต 0832/528 |
2 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต |
เบิกจ่าย |
3,787.80 |
3,787.80 |
5,296.50 |
41.70 |
CAT |
1354/สค.63 |
00579 |
GF2152 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT (11 เดือน) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |
อต 0832/581 |
15 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต |
เบิกจ่าย |
3,370.50 |
7,158.30 |
1,926.00 |
78.80 |
พย.62-พค.63 |
1352/สค.63 |
00579 |
GF2926 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT (11 เดือน) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |
อต 0832/740 |
10 ก.ย. 2563 |
เบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต |
เบิกจ่าย |
1,444.50 |
8,602.80 |
481.50 |
94.70 |
เดือน มิ.ย.-ส.ค.63 |
1663/กย.63 |
mouyai |
GF3101 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต TOT (11 เดือน) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |
อต 0832/766 |
21 ก.ย. 2563 |
จ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563 |
เบิกจ่าย |
481.50 |
9,084.30 |
0.00 |
100.00 |
|
1771/กย.63 |
mouyai |