ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.บ้านโคก1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 50,000.00
เบิกจ่าย : 50,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
1 : กิจกรรม |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
1 : กิจกรรม |
|
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| รวม |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
50,000.00 |
| GF305 |
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
อต 0832/20 |
13 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
5,000.00 |
45,000.00 |
10.00 |
|
579/เม.ย63 |
00579 |
| GF327 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0832/36 |
15 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
10,000.00 |
40,000.00 |
20.00 |
เดือน ตค.62 |
269/ก.พ63 |
00579 |
| GF332 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0832/37 |
15 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
15,000.00 |
35,000.00 |
30.00 |
เดือน พ.ย.62 |
269/ก.พ63 |
00579 |
| GF342 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0832/39 |
16 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
20,000.00 |
30,000.00 |
40.00 |
เดือน ธ.ค.62 |
269/ก.พ63 |
00579 |
| GF375 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0832/49 |
20 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
60.00 |
|
380/ก.พ63 |
00579 |
| GF384 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0832/50 |
21 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
40,000.00 |
10,000.00 |
80.00 |
|
376/ก.พ63 |
00579 |
| GF392 |
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
อต 0832/51 |
21 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ |
เบิกจ่าย |
1,730.00 |
41,730.00 |
8,270.00 |
83.46 |
กฉ 4435 อต. |
317/ก.พ63 |
00579 |
| GF394 |
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
อต 0832/52 |
21 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ |
เบิกจ่าย |
1,730.00 |
43,460.00 |
6,540.00 |
86.92 |
กค 2825 อต. |
317/ก.พ63 |
00579 |
| GF477 |
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
อต 0832/77 |
29 ม.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ |
เบิกจ่าย |
6,540.00 |
50,000.00 |
0.00 |
100.00 |
|
383/ก.พ63 |
00579 |
