ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100253792000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3146
โครงการ : สสอ.บ้านโคก11 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ยอดเงินในโครงการ : 4,000.00
เบิกจ่าย : 4,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส |
1 : กิจกรรม |
|
500.00 |
500.00 |
0.00 |
| 2 : ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนฯ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส |
1 : กิจกรรม |
|
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส |
1 : กิจกรรม |
|
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| รวม |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
4,000.00 |
| GF2005 |
2 : ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนฯ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส |
อต 0832/598 |
15 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม |
เบิกจ่าย |
2,500.00 |
2,500.00 |
1,500.00 |
62.50 |
ITA |
1279/ส.ค63 |
00579 |
| GF2014 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส |
อต 0832/498 |
24 มิ.ย. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน งบประมาณ ITA ปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
500.00 |
3,000.00 |
1,000.00 |
75.00 |
สายฝน |
1094/ก.ค63 |
00579 |
| GF2016 |
3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส |
อต 0832/500 |
24 มิ.ย. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ITA ปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
1,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1188/ก.ค 63 |
00579 |
