ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.บ้านโคก12 : โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยอดเงินในโครงการ : 40,000.00
เบิกจ่าย : 40,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวเพื่อรับการประเมินระดับจังหวัด |
1 : กิจกรรม |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น |
1 : กิจกรรม |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 4 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น |
1 : กิจกรรม |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| รวม |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
40,000.00 |
| GF2156 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวเพื่อรับการประเมินระดับจังหวัด |
อต 0832/612 |
22 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน รพ.สต.นาขุม |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
5,000.00 |
35,000.00 |
12.50 |
ฟางแฟร้งค์ |
1318/ส.ค63 |
00579 |
| GF2159 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น |
อต 0832/578 |
15 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
20,000.00 |
25,000.00 |
15,000.00 |
62.50 |
ร้านสายฝน |
1255/ส.ค63 |
00579 |
| GF2160 |
3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น |
อต 0832/534 |
3 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
35,000.00 |
5,000.00 |
87.50 |
|
1243/ก.ค63 |
00579 |
| GF2169 |
4 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น |
อต 0832/535 |
3 ก.ค. 2563 |
ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ร้านสายฝน |
1218/ก.ค63 |
00579 |
