โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3111
โครงการ : สสอ.บ้านโคก3 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 49,960.00
เบิกจ่าย : 49,960.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		10,000.00	10,000.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ	1 : กิจกรรม		20,000.00	20,000.00
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		15,000.00	15,000.00
4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	เดิม 5,000 คืนเงิน 40 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	4,960.00	4,960.00
รวม			49,960.00	49,960.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						49,960.00
GF398	2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ	อต 0832/54	22 ม.ค. 2563	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ	เบิกจ่าย	18,000.00	18,000.00	31,960.00	36.03		324/ก.พ63	00579
GF457	2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และยานพาหนะ	อต 0832/74	27 ม.ค. 2563	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	เบิกจ่าย	2,000.00	20,000.00	29,960.00	40.03		315/ก.พ63	00579
GF631	4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	อต 0832/114	17 ก.พ. 2563	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	4,220.00	24,220.00	25,740.00	48.48	พฤทธ์	674/เม.ย63	00579
GF729	1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	อต 0832/131	25 ก.พ. 2563	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	10,000.00	34,220.00	15,740.00	68.49		582/เม.ย63	00579
GF734	3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/132	25 ก.พ. 2563	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	8,000.00	42,220.00	7,740.00	84.51		473/มีค63	00579
GF805	3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/176	12 มี.ค. 2563	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	7,000.00	49,220.00	740.00	98.52	เดือน กพ.63	572/เม.ย63	00579
GF1153	4 : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	อต 0832/485	18 เม.ย. 2563	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	740.00	49,960.00	0.00	100.00	ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ	1108/ก.ค63	00579