รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
49,676.61 |
GF278 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0232/20 |
9 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
12,861.73 |
12,861.73 |
36,814.88 |
25.89 |
ค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค.- ธ.ค.62 |
ขบ 204/22มค63 |
00580 |
GF279 |
4 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/22 |
9 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
571.28 |
13,433.01 |
36,243.60 |
27.04 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. - ต.ค.62 |
ขบ 205/22มค63 |
00580 |
GF415 |
2 : ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน |
อต 0232/89 |
23 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
12,000.00 |
25,433.01 |
24,243.60 |
51.20 |
ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน |
264/ก.พ63 |
00580 |
GF483 |
4 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/109 |
30 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
540.78 |
25,973.79 |
23,702.82 |
52.29 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.-ธ.ค.62 |
303/13กพ63 |
00580 |
GF486 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0232/110 |
30 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
3,382.71 |
29,356.50 |
20,320.11 |
59.10 |
ค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.63 |
267/กพ63 |
00580 |
GF490 |
2 : ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน |
อต 0232/115 |
31 ม.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
33,356.50 |
16,320.11 |
67.15 |
ค่าจ้างทำความสะอาด |
314/ก.พ63 |
00580 |
GF533 |
1 : ค่าถ่ายเอกสาร |
อต 0232/140 |
6 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
1,200.00 |
34,556.50 |
15,120.11 |
69.56 |
ค่าถ่ายเอกสาร |
342/ก.พ63 |
00580 |
GF749 |
5 : ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ |
อต 0232/266 |
17 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินราชการ |
เบิกจ่าย |
3,000.00 |
37,556.50 |
12,120.11 |
75.60 |
ค่าจ้างเหมาทำอาหาร |
540/เม.ย63 |
00580 |
GF750 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0232/192 |
27 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
3,299.79 |
40,856.29 |
8,820.32 |
82.24 |
ค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ.63 |
417/มี.ค.63 |
00580 |
GF751 |
4 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/194 |
27 ก.พ. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
285.64 |
41,141.93 |
8,534.68 |
82.82 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ม.ค. 63 |
419/มี.ค.63 |
00580 |
GF757 |
2 : ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน |
อต 0232/263 |
17 มี.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
45,141.93 |
4,534.68 |
90.87 |
ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 |
540/เม.ย63 |
00580 |
GF1049 |
2 : ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน |
อต 0232/324 |
1 เม.ย. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
49,141.93 |
534.68 |
98.92 |
ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน มีนาคม 2563 |
574/เม.ย63 |
00580 |
GF1086 |
4 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/358 |
7 เม.ย. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
249.04 |
49,390.97 |
285.64 |
99.43 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ.63 |
614/เม.ย63 |
00580 |
GF1348 |
4 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/426 |
7 พ.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 |
เบิกจ่าย |
285.64 |
49,676.61 |
0.00 |
100.00 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มี.ค.63 |
777/พ.ค63 |
00580 |