โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.ลับแล 6 : โครงสนับสนุบการดำเนินงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 145,163.45
เบิกจ่าย : 145,163.45
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม 2,500.00 2,500.00 0.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม เดิม 25514 บาท ลดลง 1550.87 อ้างถึง ที่ อต 0432/1028 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 23,963.13 23,963.13 0.00
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม 9,986.00 9,986.00 0.00
4 : ค่านำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม เดิม 17000 ลดลง 5000 อ้างถึง ที่ อต 0432/1028 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 12,000.00 12,000.00 0.00
5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม เดิม 4500 คืนเงิน 59.05 อต.0432/1328 ลว.11 ก.ย.63 4,440.95 4,440.95 0.00
6 : ค่าไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม เดิม 25100 เพิ่ม 1550.87 บาท อ้างถึงที่ อต 0432/1028 ลว. 10 กรกฎาคม 2563 26,650.87 26,650.87 0.00
7 : ค่าน้ำประปา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม เดิม 800 คืนเงิน 92 อต.0432/1328 ลว.11 ก.ย.63 708.00 708.00 0.00
8 : ค่าถ่ายเอกสาร สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 1 : กิจกรรม 14,600.00 14,600.00 0.00
9 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต200Mbps/200Mbps จำนวน 11 แห่งๆละ 11 เดือน ๆ ละ 374.50 1 : กิจกรรม 45,314.50 45,314.50 0.00
10 : ค่าเช่าพื้นที่เว็บไชต์ 1 : กิจกรรม อ้างถึง ที่ อต 0432/1028 ลว 10 กรกฎาคม 2563 5,000.00 5,000.00 0.00
รวม 145,163.45 145,163.45 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

145,163.45
GF1351 7 : ค่าน้ำประปา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/716 7 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่าย 116.00 116.00 145,047.45 0.08 772/พ.ค63 00581
GF1354 6 : ค่าไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/717 7 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เบิกจ่าย 9,678.24 9,794.24 135,369.21 6.75 778/พ.ค63 00581
GF1392 6 : ค่าไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/733 12 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่าย 5,399.50 15,193.74 129,969.71 10.47 778/พ.ค63 00581
GF1393 5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/734 12 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่าย 871.91 16,065.65 129,097.80 11.07 770/พ.ค63 00581
GF1436 4 : ค่านำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/755 18 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่าย 2,170.00 18,235.65 126,927.80 12.56 871/มิ.ย63 00581
GF1449 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/756 18 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) เบิกจ่าย 2,500.00 20,735.65 124,427.80 14.28 878/มิ.ย63 00581
GF1485 4 : ค่านำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/765 19 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่าย 2,070.00 22,805.65 122,357.80 15.71 871/มิ.ย63 00581
GF1557 9 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต200Mbps/200Mbps จำนวน 11 แห่งๆละ 11 เดือน ๆ ละ 374.50 อต 0432/781 22 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนเมษายน 2563 เบิกจ่าย 24,717.00 47,522.65 97,640.80 32.74 916/มิ.ย.63 00581
GF1578 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/788 25 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ทะเบียน กฉ 1370 อต เบิกจ่าย 8,322.46 55,845.11 89,318.34 38.47 927/มิ.ย.63 00581
GF1595 7 : ค่าน้ำประปา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/797 26 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่าย 176.00 56,021.11 89,142.34 38.59 867/มิ.ย.63 00581
GF1622 6 : ค่าไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/805 27 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่าย 6,083.24 62,104.35 83,059.10 42.78 890/มิ.ย.63 00581
GF1623 5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/806 27 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่าย 358.61 62,462.96 82,700.49 43.03 891/มิ.ย.63 00581
GF1664 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/827 29 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ทะเบียน กค 892 อต เบิกจ่าย 15,640.67 78,103.63 67,059.82 53.80 925/มิ.ย.63 00581
GF1753 5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/869 10 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่าย 934.65 79,038.28 66,125.17 54.45 1021/มิ.ย63 00581
GF1773 4 : ค่านำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/880 11 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่าย 2,770.00 81,808.28 63,355.17 56.36 1261/สค63 00581
GF1809 8 : ค่าถ่ายเอกสาร สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/888 12 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เบิกจ่าย 14,600.00 96,408.28 48,755.17 66.41 1103/ ก.ค 63 00581
GF1823 9 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต200Mbps/200Mbps จำนวน 11 แห่งๆละ 11 เดือน ๆ ละ 374.50 อต 0432/895 15 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่าย 4,119.50 100,527.78 44,635.67 69.25 1064/ก.ค63 00581
GF1888 7 : ค่าน้ำประปา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/905 17 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่าย 152.00 100,679.78 44,483.67 69.36 1029/มิ.ย63 00581
GF2129 5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/995 1 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่าย 300.67 100,980.45 44,183.00 69.56 1109/ก.ค63 00581
GF2192 5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1031 10 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 875.26 101,855.71 43,307.74 70.17 1182/ก.ค63 00581
GF2214 4 : ค่านำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1037 13 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 1,060.00 102,915.71 42,247.74 70.90 1185/ก.ค63 00581
GF2277 7 : ค่าน้ำประปา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1058 15 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 74.00 102,989.71 42,173.74 70.95 1169/ก.ค.63 00581
GF2284 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1061 15 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 9,986.00 112,975.71 32,187.74 77.83 1328/ส.ค63 00581
GF2374 6 : ค่าไฟฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1075 20 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 5,489.89 118,465.60 26,697.85 81.61 1296/สค.63 00581
GF2379 9 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต200Mbps/200Mbps จำนวน 11 แห่งๆละ 11 เดือน ๆ ละ 374.50 อต 0432/1076 20 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 4,119.50 122,585.10 22,578.35 84.45 1300/สค.63 00581
GF2468 5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1101 24 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 224.59 122,809.69 22,353.76 84.60 1297 00581
GF2582 5 : ค่าโทรศัพท์ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1163 10 ส.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ค.63 เบิกจ่าย 875.26 123,684.95 21,478.50 85.20 เลขหมาย 0931354177 1390/สค.63 mouyai
GF2614 4 : ค่านำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต0432/1183 13 ส.ค. 2563 เบิกเงินค่าวัสดุน้ำมัน เดือน กรกฏาคม 2563 เบิกจ่าย 2,260.00 125,944.95 19,218.50 86.76 1531/ก.ย63 mouyai
GF2615 9 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต200Mbps/200Mbps จำนวน 11 แห่งๆละ 11 เดือน ๆ ละ 374.50 อต0432/1184 13 ส.ค. 2563 เบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเดือน กรกฏาคม 2563 เบิกจ่าย 4,119.50 130,064.45 15,099.00 89.60 1446/สค.63 mouyai
GF2617 7 : ค่าน้ำประปา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1185 13 ส.ค. 2563 เบิกค่าน้ำประปาเดือน ก.ค.63 เบิกจ่าย 122.00 130,186.45 14,977.00 89.68 1473/สค.63 mouyai
GF2665 10 : ค่าเช่าพื้นที่เว็บไชต์ อต 0432/1219 19 ส.ค. 2563 เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาต่ออายุเว็ปไซต์ เบิกจ่าย 5,000.00 135,186.45 9,977.00 93.13 1490/ก.ย63 wiranya
GF2923 4 : ค่านำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1310 10 ก.ย. 2563 เบิกค่าวัสดุน้ำมันเดือน สิงหาคม 2563 เบิกจ่าย 1,670.00 136,856.45 8,307.00 94.28 1699/ก.ย63 mouyai
GF2935 9 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต200Mbps/200Mbps จำนวน 11 แห่งๆละ 11 เดือน ๆ ละ 374.50 อต 0432/1314 10 ก.ย. 2563 เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2563 เบิกจ่าย 4,119.50 140,975.95 4,187.50 97.12 1659/กย.63 mouyai
GF2959 9 : ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต200Mbps/200Mbps จำนวน 11 แห่งๆละ 11 เดือน ๆ ละ 374.50 อต 0432/1326 11 ก.ย. 2563 เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน กันยายน 2563 เบิกจ่าย 4,119.50 145,095.45 68.00 99.95 1773/กย.63 mouyai
GF2960 7 : ค่าน้ำประปา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ อต 0432/1327 14 ก.ย. 2563 เบิกค่าน้ำประปา เดือน สิงหาคม 2563 เบิกจ่าย 68.00 145,163.45 0.00 100.00 1623/กย.63 mouyai