โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002307F6000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3112
โครงการ : สสอ.ลับแล1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่นแบบบูรณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 69,986.16
เบิกจ่าย : 69,986.16
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1 : กิจกรรม		25,000.00	25,000.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		25,000.00	25,000.00
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1 : กิจกรรม	เดิม 6100 คืนเงิน 13.84 อต.0032.002/531 ลว.23 ก.ค.63	6,086.16	6,086.16
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		13,900.00	13,900.00
รวม			69,986.16	69,986.16

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						69,986.16
GF330	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0432/51	15 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562	เบิกจ่าย	4,510.00	4,510.00	65,476.16	6.44	202/ม.ค63	00581
GF364	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0432/57	17 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนธันวาคม 2562	เบิกจ่าย	7,555.00	12,065.00	57,921.16	17.24	202/ม.ค63	00581
GF368	1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	อต 0432/58	17 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	10,000.00	22,065.00	47,921.16	31.53	242/ม.ค63	00581
GF370	2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	อต 0432/59	17 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	10,000.00	32,065.00	37,921.16	45.82	241/ม.ค63	00581
GF397	3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	อต 0432/77	22 ม.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เบิกจ่าย	6,086.16	38,151.16	31,835.00	54.51	315/ก.พ63	00581
GF564	1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	อต 0432/205	11 ก.พ. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	15,000.00	53,151.16	16,835.00	75.95	382/ก.พ63	00581
GF566	2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	อต 0432/206	11 ก.พ. 2563	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	15,000.00	68,151.16	1,835.00	97.38	381/ก.พ63	00581
GF812	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0432/370	13 มี.ค. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2563	เบิกจ่าย	1,455.00	69,606.16	380.00	99.46	641/เม.ย63	00581
GF1112	4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0432/540	10 เม.ย. 2563	ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมีนาคม 2563	เบิกจ่าย	380.00	69,986.16	0.00	100.00	641/เม.ย63	00581