โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 63
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100232795000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3114
โครงการ : สสอ.ลับแล4 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 49,859.13
เบิกจ่าย : 49,859.13
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 : กิจกรรม 7,700.00 7,700.00 0.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 7,000.00 7,000.00 0.00
3 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม เดิม 9,000 คืนเงิน 47.47 อต 0032.002/531 ลว 23 ก.ค.63 8,952.53 8,952.53 0.00
4 : ค่าไฟฟ้า 1 : กิจกรรม ปรับแผน ลดค่าไฟฟ้า ไปเป็นค่าวัสดุคอมฯ 1,228 อต.0432/1044 ลว.14 ก.ค.63 คืนเงิน87.40 อต 0032.002/531 ลว 23 ก.ค.63 11,784.60 11,784.60 0.00
5 : ค่าน้ำประปา 1 : กิจกรรม เดิม1200 คืนเงิน 6 อต 0032.002/531 ลว 23 ก.ค.63 1,194.00 1,194.00 0.00
6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม เดิม 12,00 ปรับแผน ลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,272 อต.0432/1044 ลว.14 ก.ค.63 10,728.00 10,728.00 0.00
7 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม ปรับแผน เพิมค่าวัสดุคอมฯ อต.0432/1044 ลว.14 ก.ค.63 2,500.00 2,500.00 0.00
รวม 49,859.13 49,859.13 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

49,859.13
GF131 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/1596 17 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่าย 2,564.79 2,564.79 47,294.34 5.14 ขบ 110/ธ.ค.62 00581
GF132 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/1597 17 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 เบิกจ่าย 955.25 3,520.04 46,339.09 7.06 ขบ 137/ม.ค.63 00581
GF133 4 : ค่าไฟฟ้า อต 0432/1598 17 ธ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่าย 8,511.53 12,031.57 37,827.56 24.13 ขบ 138/ม.ค.63 00581
GF297 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/26 22 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนธันวาคม 2562 เบิกจ่าย 854.93 12,886.50 36,972.63 25.85 ขบ 209/24มค63 00581
GF298 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/27 10 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกจ่าย 304.04 13,190.54 36,668.59 26.46 ขบ 205/22มค63 00581
GF299 4 : ค่าไฟฟ้า อต 0432/28 10 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2562 เบิกจ่าย 2,889.77 16,080.31 33,778.82 32.25 ขบ 204/22มค63 00581
GF300 5 : ค่าน้ำประปา อต 0432/29 10 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่าย 456.00 16,536.31 33,322.82 33.17 ขบ 196/ ม.ค.63 00581
GF403 5 : ค่าน้ำประปา อต 0432/81 22 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนธันวาคม 2562 เบิกจ่าย 176.00 16,712.31 33,146.82 33.52 ขบ 225/28มค63 00581
GF409 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0432/87 23 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 7,128.00 23,840.31 26,018.82 47.82 366/ก.พ63 00581
GF434 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อต 0432/101 24 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,500.00 29,340.31 20,518.82 58.85 279/ก.พ63 00581
GF445 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อต 0432/105 27 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง(เปลี่ยนอะไหล่ชักโครกห้องน้ำสำนักงาน) เบิกจ่าย 2,200.00 31,540.31 18,318.82 63.26 363/ก.พ63 00581
GF572 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/220 12 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมกราคม 2563 เบิกจ่าย 3,530.00 35,070.31 14,788.82 70.34 342/ก.พ63 00581
GF573 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/221 12 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมกราคม 2563 เบิกจ่าย 854.93 35,925.24 13,933.89 72.05 327/18กพ63 00581
GF590 5 : ค่าน้ำประปา อต 0432/227 13 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนมกราคม 2563 เบิกจ่าย 224.00 36,149.24 13,709.89 72.50 328/18กพ63 00581
GF660 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/257 19 ก.พ. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 เบิกจ่าย 756.38 36,905.62 12,953.51 74.02 419/มี.ค.63 00581
GF808 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/367 13 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่าย 854.93 37,760.55 12,098.58 75.73 467/มีค63 00581
GF809 5 : ค่าน้ำประปา อต 0432/368 13 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่าย 338.00 38,098.55 11,760.58 76.41 469/มีค63 00581
GF810 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/369 13 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่าย 2,840.00 40,938.55 8,920.58 82.11 489/มี.ค63 00581
GF997 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/444 26 มี.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่าย 428.91 41,367.46 8,491.67 82.97 614/เม.ย63 00581
GF1100 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/534 9 เม.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 0931354177 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่าย 954.44 42,321.90 7,537.23 84.88 639/เม.ย63 00581
GF1113 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0432/541 10 เม.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่าย 630.00 42,951.90 6,907.23 86.15 662/เม.ย63 00581
GF1216 3 : ค่าโทรศัพท์ อต 0432/655 24 เม.ย. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เลขหมาย 055431330 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เบิกจ่าย 423.93 43,375.83 6,483.30 87.00 777/พ.ค63 00581
GF1666 6 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0432/829 29 พ.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,600.00 46,975.83 2,883.30 94.22 904/มิ.ย63 00581
GF2373 4 : ค่าไฟฟ้า อต 0432/1075 20 ก.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2563 เบิกจ่าย 383.30 47,359.13 2,500.00 94.99 1296/สค.63 00581
GF2557 7 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0432/1128 4 ส.ค. 2563 เบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 2,500.00 49,859.13 0.00 100.00 1362/ส.ค63 mouyai