ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100214728000000
กิจกรรม : 21002xxxxO3106
โครงการ : รพ.ตรอน ฉ.11 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12)
ยอดเงินในโครงการ : 2,196,260.00
เบิกจ่าย : 2,196,260.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
1 : กิจกรรม |
ฉ.11 งวด 1 1,098,130 งวด 2 1,098,130 |
2,196,260.00 |
2,196,260.00 |
0.00 |
| รวม |
2,196,260.00 |
2,196,260.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
2,196,260.00 |
| GF316 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/045 |
14 ม.ค. 2563 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
412,800.00 |
412,800.00 |
1,783,460.00 |
18.80 |
ฉ.11 พย.62 |
ขบ 201/22มค.63 |
11158 |
| GF317 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/056 |
14 ม.ค. 2563 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
407,300.00 |
820,100.00 |
1,376,160.00 |
37.34 |
ฉ.11 ธค.62 |
ขบ 201/22มค.63 |
11158 |
| GF570 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/135 |
11 ก.พ. 2563 |
ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ (ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
278,030.00 |
1,098,130.00 |
1,098,130.00 |
50.00 |
ฉ.11 มค.63 |
362/24กพ63 |
11158 |
| GF1198 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/376 |
23 เม.ย. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ(ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
424,400.00 |
1,522,530.00 |
673,730.00 |
69.32 |
ฉ.11 มีค.62 |
723/พ.ค63 |
11158 |
| GF1408 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/459 |
13 พ.ค. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ(ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
434,800.00 |
1,957,330.00 |
238,930.00 |
89.12 |
ฉ.11 เมย.63 |
846/พ.ค63 |
11158 |
| GF1752 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0032.301.1/573 |
10 มิ.ย. 2563 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการฯ(ฉบับที่ 11) |
เบิกจ่าย |
238,930.00 |
2,196,260.00 |
0.00 |
100.00 |
ฉ.11 พค.63 |
977/มิ.ย.63 |
11158 |
