โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 64
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11530 : งบกลาง COVID วัคซีน (งบเบิกแทนกันกรมควบคุมโรค)
ผลผลิต : 9090962043000007
กิจกรรม : 90909xxxx00000.02
โครงการ : 11110-06-01-3-50 : โครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019
ยอดเงินในโครงการ : 100,000.00
เบิกจ่าย : 99,876.20
คงเหลือ : 123.80

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ วันสิ้นสุดกิจกรรม ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 1 : กิจกรรม เดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 30 ก.ย. 2564 76,400.00 76,400.00 0.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 31 ส.ค. 2564 23,600.00 23,476.20 123.80
รวม 100,000.00 99,876.20 123.80
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

100,000.00
GF2269 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง อต ๐๐๓๒.๐๐๑/1245 2 ส.ค. 2564 รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 8,400.00 8,400.00 91,600.00 8.40 12396/ส admin3
GF2359 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ อต 0032.001/1287 10 ส.ค. 2564 รายงานขอจ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นข-619 เบิกจ่าย 1,776.20 10,176.20 89,823.80 10.18 1340/ก.ย64 admin3
GF2367 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่ อต 0032.001/1291 11 ส.ค. 2564 รายงานขอจ้างบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นข-2644 เบิกจ่าย 6,100.00 16,276.20 83,723.80 16.28 1309/ส.ค64 admin3
GF2377 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/1312 13 ส.ค. 2564 รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 3 เครื่อง เบิกจ่าย 4,800.00 21,076.20 78,923.80 21.08 1340/ก.ย64 admin3
GF2378 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง อต 0032.001/1310 13 ส.ค. 2564 รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ คลินิกสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 3 เครื่อง เบิกจ่าย 2,400.00 23,476.20 76,523.80 23.48 1340/ก.ย64 admin3
GF2602 1 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ อต 0032.001/1639 28 ก.ย. 2563 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาดรายเดิมต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 เบิกจ่าย 38,200.00 61,676.20 38,323.80 61.68 1359/ก.ย64 admin3
GF3707 1 : ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ อต 0032.001/1639 29 ก.ย. 2563 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาดรายเดิมต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 เบิกจ่าย 38,200.00 99,876.20 123.80 99.88 1770/ก.ย64 admin3