โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 64
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11930 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ผลผลิต : งบ สสส.
กิจกรรม : งบ สสส.
โครงการ : 11930-02-51-2-12 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพอำเภอ(พชอ.) เมืองอุตรดิตถ์
ยอดเงินในโครงการ : 60,000.00
เบิกจ่าย : 60,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ วันสิ้นสุดกิจกรรม ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ประชุมคณะกรรมการและทีมเลขานุการฯ จำนวน2ครั้ง 1 : กิจกรรม 30 มิ.ย. 2564 7,000.00 7,000.00 0.00
2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง 1 : กิจกรรม 30 มิ.ย. 2564 24,500.00 24,500.00 0.00
3 : ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2564 1 : กิจกรรม 31 พ.ค. 2564 5,000.00 5,000.00 0.00
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 31 ก.ค. 2564 23,500.00 23,500.00 0.00
รวม 60,000.00 60,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

60,000.00
GF1797 1 : ประชุมคณะกรรมการและทีมเลขานุการฯ จำนวน2ครั้ง อต 0132/978 31 พ.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 3,500.00 56,500.00 5.83 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง นายสุรพล 3,500 บาท 0132/978 00574
GF1798 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง อต 0132/979 31 พ.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 7,000.00 53,000.00 11.67 ค่าอาหาร นายสุรพล 0132/979 00574
GF1799 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง อต 0132/980 31 พ.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 10,500.00 49,500.00 17.50 ค่าอาหาร นายธรรมกร 0132/980 00574
GF1800 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง อต0132/983 31 พ.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 14,000.00 46,000.00 23.33 ค่าอาหาร นายธรรมกร 0132/983 00574
GF1801 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง อต 0132/984 31 พ.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 17,500.00 42,500.00 29.17 ค่าอาหาร นายธรรมกร 0132/984 00574
GF1802 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง อต 0132/1118 21 มิ.ย. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 21,000.00 39,000.00 35.00 ค่าอาหาร นายสุรพล 0132/1118 00574
GF1803 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0132/713 23 เม.ย. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 4,000.00 25,000.00 35,000.00 41.67 น้ำมัน หจก.อุทัยบริการ 1013 00574
GF1804 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0132/1018 4 มิ.ย. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 4,000.00 29,000.00 31,000.00 48.33 ค่าน้ำมัน พ.ค. หจก.อุทัย 0132/1018 00574
GF1805 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0132/784 29 เม.ย. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 7,500.00 36,500.00 23,500.00 60.83 ค่าวัสดุคอม ร้านศึกษาภัณฑ์ 0132/1014 00574
GF1806 3 : ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ปี 2564 อต 0132/981 31 พ.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 5,000.00 41,500.00 18,500.00 69.17 ค่าอาหาร นายธรรมกร 0132/981 00574
GF1807 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง อต 0132/982 31 พ.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 45,000.00 15,000.00 75.00 ค่าอาหารนายธรรมกร 0132/982 00574
GF1810 1 : ประชุมคณะกรรมการและทีมเลขานุการฯ จำนวน2ครั้ง อต 0132/1138 22 มิ.ย. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 48,500.00 11,500.00 80.83 ค่าอาหาร นายสุรพล 0132/1138 00574
GF1841 2 : ประชุมคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 7 ครั้ง อต 0132/1111 18 มิ.ย. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 3,500.00 52,000.00 8,000.00 86.67 ค่าอาหาร นายธรรมกร 0132/1111 00574
GF1879 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0132/1276 7 ก.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 4,000.00 56,000.00 4,000.00 93.33 น้ำมัน หจก.อุทัย เดือน มิ.ย.64 0132/1276 00574
GF2018 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0132/1342 12 ก.ค. 2564 ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2564 เบิกจ่าย 4,000.00 60,000.00 0.00 100.00 ค่าน้ำมัน ก.ค. หจก.อุทัยบริการ 0132/1342 00574